政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡人民政府部门

决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆县五号渠乡人民政府部门决算包括：焉耆县五号渠乡人民政府本级决算。

纳入焉耆县五号渠乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入36901805.3元,与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高；支出36901805.3元,与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计36901805.3元，其中：财政拨款收入36901805.3元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因：基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计36901805.3元，其中：基本支出12785835.26元，占34.65%；项目支出24115970.04元，占65.35%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因：基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入36901805.3元，与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高；支出36901805.3元,与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高。财政拨款支出36901805.3元，与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高；支出36901805.3元,与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高。其中：基本支出12785835.26元，项目支出24115970.04元。财政拨款结转结余0元，与上年相同。增减变化的主要原因是：基本支出比上年增加了5684725.07元，因为农业发展服务中心、财政所人员统一在乡政府核算；项目支出增加540425.32元，因为今年增加了扶贫项目、民政项目中人员生活补助提高。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。财政拨款支出年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入36901805.3元。与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高。一般公共预算财政拨款支出36901805.3元。与上年相比，增加6225150.39元，增长20.29%，增减变化主要原因是：今年增加扶贫项目，民政项目、村干部工资、三老人员生活补助等提高。

其中：按功能分类一般公共服务支出10,908,278.81元、公共安全支出39000元、文化体育与传媒支出332,346.46元、社会保障和就业支出7,217,988.04元、医疗卫生与计划生育支1,265,887.69元、城乡社区支出1,933,512.80元、农林水支出7,533,974.50元、住房保障支出7,670,817.00元。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2010101人大事务行政运行87434.6元，2010301政府办公厅行政运行2000533.94元，2010350政府办公厅事业运行5538元，2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出570179.84元，2010650财政事务事业运行443920.54元，2011199其他纪检监察事务支出30000元，2011399其他商贸事务支出450000元，2012901群众团体事务行政运行152174.6元， 2013101党委办公厅行政运行669495.45元，2013201组织事务行政运行2319449元，2013299其他组织事务支出4069227.84元，2013499其他统战事务支出110325元，2070199其他文化支出332346.46元，2049901其他公共安全支出39000元，2080199人力资源和社会保障管理事务541516.05元，2080501归口管理的行政单位离退休37913.53元，2080502事业单位离退休6619元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1034411.96元，2080705公益性岗位补贴14400元，2080801死亡抚恤195660元，2080802伤残抚恤169911.5元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助102220元，2080899其他优抚支出14430元，2081001儿童福利76800元，2081002老年福利113760元，2081104残疾人康复2350元， 2081107残疾人生活和护理补贴404160元，2081199其他残疾人事业支出4780元，2081501中央自然灾害生活补助140000元，2081901城市最低生活保障金支出790332元，2081902农村最低生活保障金支出2707379元，2082001临时救助支出5500元，2082101城市特困人员救助供养支出135027元，2082102农村特困人员救助供养支出671418元，2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出44900元，2089901其他社会保障和就业支出4500元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18800元，2100799其他计划生育事务支出208637.89元，2101101行政单位医疗211153.72元，2101102事业单位医疗260814.97元，2101103公务员医疗救助100741.11元， 2101301城乡医疗救助458740元，2101399其他医疗救助2000元，2101401优抚对象医疗救助5000元，2120199其他城乡社区管理事务支出1873512.8元，2129999其他城乡社区支出60000元，2130104农业事业运行1464814.64元，2130135农业资源保护修复与利用1775168.1元，2130152对高校毕业生到基层任职补助191091.84元，2130199其他农业支出578699.76元，2130399其他水利支出1502900.16元，2130505扶贫生产发展1000000元，2130701对村级一事一议的补助9450000元，2210105农村危房改造6939300元，2210201住房公积金731517元。

按支出经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出9898177.73元：其中：30101基本工资3189763元；30102津贴补贴2911305.05元；30103奖金15800元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1034411.96元；30110职工基本医疗保险缴费471968.69元；30111公务员医疗补助缴费100741.11元；30112其他社会保险缴费276504.92元；30113住房公积金731517元；30199其他工资福利支出1166166元；

302商品和服务支出1313354.49元，其中：30201办公费745689.08元30202印刷费204173元；30206电费115409.75元；邮电费58513.66元；30208取暖费136355元；30226劳务费37000元；30231公务用车运行维护费16214元；

303对个人和家庭的补助支出20604025.97元，其中：30304抚恤金195660元；30305生活补助17929806.87元；30307医疗费救助463740元；奖励金76651元；30310个人农业生产补贴1938168.1元；

310资本性支出5086247.11元，其中：31002办公设备购置279541.35元；31005基础设施建设3994425.76元；31006大型修缮812280元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12466944元，决算数36901805.3元，预决算差异率196%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是今年人员基本工资支出中基本工资、国贴标准增加，工资增加，财政所、农业发展服务中心统一在乡政府核算；项目支出决算比预算增加的原因是今年增加扶贫棚圈项目，民政项目、村组干部工资、三老等生活补助提高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：0。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算16214元，比上年减少853.3元，降低5%，减少原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出16214元，占100%，比上年减少853.3元，降低5%，减少原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。焉耆县五号渠乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费16214元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费16214元。主要用于公务用车日常燃油燃气开支等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。焉耆县五号渠乡政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16214元，决算数16214元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数16214元，决算数16214元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车严格控制运行费用与预算无差异；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无公车接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆县五号渠乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出268286元，比上年减少327950.58元，降低55%，主要原因是今年压缩机关办公支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5432261元，其中：政府采购货物支出3821491元、政府采购工程支出1397800元、政府采购服务支出212970元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值137400元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

    2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全乡项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2000000元，执行数为24,115,970.04元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、将项目绩效与预算编制相结合，促进预算编制更加科学合理。二、将项目绩效与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。三、将项目绩效与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

发现的问题及原因：项目绩效还存在停留在报表数据文字化，罗列多、分析少的现象。

下一步改进措施：财务人员应加强项目绩效分析成果转化运用，充分发挥项目绩效数据的使用价值。

有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101人大事务行政运行：指乡级人大行政支出； 2010301政府办公厅行政运行：指乡政府本级行政支出；2010350政府办公厅事业运行：指乡政府本级事业支出；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：指乡政府其他支出；2010650财政事务事业运行：指乡财政所支出；2011199其他纪检监察事务支出：指乡纪检监察事务支出；2011399其他商贸事务支出：指乡政府商贸事务方面的支出；2012901群众团体事务行政运行：指乡共青团、妇联、工会等方面的支出； 2013101党委办公厅行政运行：指乡党委的基本支出；2013201组织事务行政运行：指行政单位中国共产党组织部门的支出；2013299其他组织事务支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出；2013499其他统战事务支出：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出； 2070199其他文化支出：指其他用于文化方面的支出；2049901其他公共安全支出：指其他用于公共安全方面的支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休：指乡政府行政编制退休人员开支的离退休支出；2080502事业单位离退休：指乡政府事业编制退休人员开支的离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080705公益性岗位补贴：指公益性岗位补贴；2080801死亡抚恤：指病故家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助；2080802伤残抚恤：指；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助；2080899其他优抚支出：指其他用于优抚方面的支出；2081002老年福利：指80岁以上老人的生活补助；2081104残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出； 2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；2081199其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业的支出；2081501中央自然灾害生活补助：指用于受到自然灾害给予生活的补助支出；2081901城市最低生活保障金支出：指城市最低生活生活保障对象的最低生活保障金支出；2081902农村最低生活保障金支出：指农村最低生活生活保障对象的最低生活保障金支出；2082001临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助等支出；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市特困人员救助供养支出；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出：指财政对城市居民养老保险基金的补助支出；2089901其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗温升与计划生育管理事务的支出；2100799其他计划生育事务支出：指用于其他计划生育事务管理方面的支出；2101101行政单位医疗：指行政单位的基本医疗保险缴费的支出；2101102事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费的支出；2101103公务员医疗救助：指财政部门安排的公务员医疗救助经费； 2101301城乡医疗救助：指用于城乡困难群众医疗救助的支出；2101399其他医疗救助：指其他用于医疗救助方面的支出；2101401优抚对象医疗救助：指优抚对象医疗方面的支出；2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区的支出；2130104农业事业运行：指用于乡农业发展服务中心的是基本支出；2130135农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复建设、草原草场改良建设等方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出：指其他用于农业农村建设方面的支出；2130399其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；2130505扶贫生产发展：指对贫困户扶贫生产发展项目等方面的项目支出；2130701对村级一事一议的补助：指对村级公益事业建设一事一议的补助支出； 2210105农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；2210201住房公积金：指财政对在职在编人员按规定比例缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》