政府信息公开
2017年焉耆县农机化学校部门决算情况
说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）单位主要工作职责：
单位成立于1986年1月,认真贯彻落实自治区、自治州农机工作会议精神，坚持“立足大农业、发展大农机、服务新农村”的发展思路，紧紧围绕自治县农业农村“六项”重点工作，全面深入实施农机购置补贴政策，精心组织农机化生产，大力推进农机技术推广、安全生产、教育培训和市场监管等各项工作，全面完成农机化各项任务，推进自治县现代农业发展和社会主义新农村建设
（二）人员情况：
本单位属全额事业单位，核定编制数为6人，其中：事业编制6人；现有实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员3人.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，焉耆县农机化学校（单位）部门决算包括：焉耆县农机化学校（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入焉耆县农机化学校（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆县农机化学校本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入67.75万元,与上年相比，减少2.59万元，降低3.69%，支出67.75万元,与上年相比，减少2.59万元，降低3.69%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少主要原因是：压缩经费，厉行节约。
与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为81.49 万元，收入决算与收入预算相比，减少13.74万元，本年支出预算数为 81.49万元，支出决算与支出预算相比，减少13.74万元。主要原因是：压缩经费，厉行节约。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计67.75万元，其中：财政拨款收入67.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为81.49万元， 与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算减少13.74万元。减少的主要原因是：压缩经费，厉行节约。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计67.75万元，其中：基本支出67.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况: 2017年度本年支出预算数为81.49万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出81.49万元，占100 %；项目支出0 万元，占 0 %。基本支出决算与预算相比减少13.74万元，项目支出决算与预算相比增加 0万元，减少的主要原因是：压缩经费，厉行节约。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入67.75万元，与上年相比，减少2.59万元，降低3.69%。增减变化的主要原因是：支出增加。 财政拨款支出67.75万元，与上年相比，减少2.59万元，降低3.69%。其中：基本支出67.75万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：压缩经费，厉行节约。 财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2017年度本年财政拨款收入预算数为 81.49万元，财政拨款收入决算同预算相比减少13.74万元；本年财政拨款支出预算数为81.49万元，财政拨款支出决算同预算相比减少13.74万元，减少的主要原因是：压缩经费，厉行节约。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出67.75万元。与上年相比，减少2.59万元，降低3.69%。增减变化的主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：按功能分类科目，2080502事业单位离退休 0.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元；2101102事业单位医疗 3.5万元；2130104事业运行50.86万元；2210201住房公积金4.83万元。按经济分类科目，工资福利支出 57.5万元，商品和服务支出4.38万元，对个人和家庭的补助 5.87 万元。
与预算相比情况: 2017 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为81.49万元，同支出决算相比，支出决算减少13.74万元，减少16.86%，减少的主要原因是：压缩经费，厉行节约。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0 万元，同收入决算相比，收入决算增加 0万元，增长 0%，增加变化的主要原因是：无 ;
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0 万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长 0 %，增加变化的主要原因是:无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。我单位无基金业务，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况；2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长 0 %，增加变化的主要原因是：无
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.26万元，比上年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0.26万元，占100%，比上年无增减少0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。焉耆县农机化学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.26万元。具体是：国内公务接待支出0.26万元，主要是无等。焉耆县农机化学校单位国内公务接待4批次，22人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为0.26万元，与决算相比增加开支 0 万元，增长率0 %。其中，因公出国（境）费 0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 0万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率0 %。公务接待费 0.26 万元，与决算相比节减开支 0 万元，节约率0 %。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度焉耆县农机化学校单位机关运行经费支出4.3万元，比上年减少0.3万元，降低6.9%，主要原因是经费减少。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况有或无
焉耆县农机化学校单位政府采购计划26.38万元，其中：政府采购货物支出26.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购23.98万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计71.23万元，其中：流动资产13.73万元，固定资产57.5万元，其中：房屋300（平方米），价值26.6万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30.91万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，焉耆县农机化学校单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2080502事业单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗；2130104事业运行；2210201住房公积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《部门决算相关信息统计表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
附件：
