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2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县民族宗教事务委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

焉耆县民族宗教事务委员会主要职责是依法加强宗教事务管理，维护宗教领域和谐稳定。加强宗教人士思想队伍建设加强宗教场所活动管理，加强宗教场所管理。开展宗教界“双五好”创建活动，制止非法宗教活动。全面推进民族团结进步模范创建活动。培育壮大民贸民特企业，全面促进民族经济发展，依法加强宗教活动管理，依法加强宗教类书籍鉴定分类工作，狠抓“清真”概念泛化专项整治，做好有组织朝觐工作，深入落实全国民族团结进步示范县创建及“民族团结一家亲”活动。

从决算单位构成看，焉耆县民族宗教事务委员会属独立核算机构，无下属预算单位。内设机构3个，为：行政办公室、民族事务股（自治县民族团结进步模范创建办公室、自治县语言文字工作领导小组办公室）、宗教事务股（民族宗教执法大队）。

焉耆县民族宗教事务委员会编制数12人，实有人数9人，其中：在职9人，同比上年减少1人，系调出1人。退休7人，较上年无变化。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆县民族宗教事务委员会（单位）部门决算包括：焉耆县民族宗教事务委员会（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆县民族宗教事务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1632593.72元,与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%，增减变化主要原因是：减少了项目收入；支出1632593.72元,与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%，增减变化主要原因是：压缩办公经费开支及项目支出减少；结余0元，与上年相比，减少0元，降低0%。增减变化主要原因是：2018年无结余。

（二）部门收入总体情况说明

2018年收入合计1632593.72元，其中：财政拨款收入1632593.72元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因是2018年增加“访惠聚”为民办实事工作经费、少数民族发展资金项目管理费项目。

（三）部门支出总体情况说明

本2018年支出合计1632593.72元，其中：基本支出1404593.72元，占86.03%；项目支出228000元，占13.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：2018年支出年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因是2018年增加“访惠聚”为民办实事工作经费、少数民族发展资金项目管理费项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1632593.72元，与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%。增减变化的主要原因是：压缩办公经费开支及项目支出减少。财政拨款支出1632593.723元，与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%。增减变化的主要原因是：压缩办公经费开支及项目支出减少。其中：基本支出1404593.72元，项目支出228000元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少9631000元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因压缩办公经费开支及项目支出减少。财政拨款支出年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因压缩办公经费开支及项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1632593.72元。与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%。增减变化的主要原因是：压缩办公经费开支及项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出5140657.04元。与上年相比，减少513297.63元，降低23.92%。增减变化的主要原因是：压缩办公经费开支及项目支出减少。其中：

按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1262123.25元，其中：2012301行政运行35000元，2012401行政运行788142.25元，2012450事业运行25437元，2012499其他宗教事务支出243544元，2013299其他组织事务支出170000元；208社会保障和就业支出149396.2元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休12030元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122356.2元，2080705公益性岗位补贴10200元，2080899其他优抚支出4810元；210医疗卫生与计划生育支出91950.27元，其中：2101101行政单位医疗63416.04元，2101103公务员医疗补助28534.23元；213农林水支出58000元，其中：2130599其他扶贫支出58000元；221住房保障支出71124元，其中：2210201住房公积金71124元。

按经济分类科目（按类级科目公开）：301工资福利支出996340.47元，302商品服务支出300011.15元，303对个人和家庭的补助203722.10元，310资本性支出132520元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因压缩办公经费开支及项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1302195元，决算数1632593.72元，预决算差异率25.37%，差异主要原因压缩办公经费开支及项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加(减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无基金。政府性基金预算支出0元，与上年相比，增加(减少）0元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：无基金。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，减少9631000元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，减少9631000元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算39500元，比上年减少233元，降低0.59%，减少原因是厉行节约，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出27900元，占70.63%，比上年减少103元，降低0.37%，减少原因是压减公务用车费用；公务接待费支出11600元，占29.37%，比上年减少130元，降低1.11%，原因是压减招待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。焉耆县民族宗教事务委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27900元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费27900元。主要用于车辆保险及油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费11600元。具体是：国内公务接待支出11600元，主要是公务接待费等。焉耆县民族宗教事务委员会单位国内公务接待21批次，205人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数39733元，决算数39500元，预决算差异率0.59%，差异主要原因节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无出国费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因没有购车；公务用车运行费预算数28003元，决算数27900元，预决算差异率0.37%，差异主要原因经费进行了节约；公务接待费预算数11730元，决算数11600元，预决算差异率1.1%，差异主要原因压减公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆县民族宗教事务委员会机关运行经费支出266816.15元，比上年减少189480.58元，降低41.53%，主要原因是人员减少和压缩各项费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额249400元，其中：政府采购货物支出234300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15100元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值341153元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。本单位无预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2012301行政运行，2012401行政运行，2012450事业运行，2012499其他宗教事务支出，2013299其他组织事务支出，2080501归口管理的行政单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080705公益性岗位补贴，2080899其他优抚支出，2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2130599其他扶贫支出，2210201住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》