政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇卫生院部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

永宁镇卫生院是一所集医疗、急救、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。卫生院承担全乡的基本医疗、基本公共卫生工作，同时还承担各村卫生室的管理和监督培训工作，在卫计委和县医院的管理下，围绕总目标积极探索和解决农民的医疗和全民健康问题，强化医疗救治体系和全民健康建设，深化卫生改革，全面加强卫生院内部管理及人才队伍建设。永宁镇卫生院2018年编制人数19人,年末实有在职人数22人

二、机构设置情况

从决算单位构成看，永宁镇卫生院部门决算包括：永宁镇卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入永宁镇卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5087344.06元,与上年相比，减少3199808.91元，降低38.61%，增减变化主要原因是：卫生院实行收支两条线,医疗收入上缴财政；支出5087344.06元,与上年相比，减少3199808.91元，降低38.61%，增减变化主要原因是：2018年压减支出；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：我单位2018年无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5087344.06元，其中：财政拨款收入5087344.06元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因卫生院实行收支两条线,医疗收入上缴财政总收入减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5087344.06元，其中：基本支出4201252.04元，占82.58%；项目支出886092.02元，占17.42%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因2018年卫生院压减各项开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5087344.06元，与上年相比，减少239707.55元，降低4.49%。增减变化的主要原因是：2018年卫生院实行收支两条线。财政拨款支出5087344.06元，与上年相比，减少3199808.91元，降低38.61%，增减变化的主要原因是：2018年压减支出。其中：基本支出4201252.04元，项目支出886092.02元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无财政拨款结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因卫生院实行收支两条线,医疗收入上缴财政。财政拨款支出年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因是2018年卫生院压减开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5087344.06元。与上年相比，减少239407.55元，降低4.49%。增减变化的主要原因是：卫生院实行收支两条线,医疗收入上缴财政。一般公共预算财政拨款支出5087344.06元。与上年相比，减少3199808.91元，降低38.61%。增减变化的主要原因是：2018年卫生院压减各项开支。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出261041.93元，其中：20805行政事业单位离退休261041.93元，（其中：2080502事业单位离退休4476.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256565.93元）,210医疗卫生和计划生育支出4658834.13元,其中：21003基层医疗卫生机构3713794.19元,（2100302乡镇卫生院：3454546.19元，2100399其他基层医疗卫生机构支出259248.00元），21004公共卫生626844.02元（其中：2100408基本公共卫生服务626844.02元），21007计划生育事务215100.00元,（其中：2100717计划生育服务215100.00元），21011行政事业单位医疗103095.92元（其中:2101102事业单位医疗103095.92元），221住房保障支出167468.00元,（其中22102住房改革支167468.00元,2210201住房公积金167468.00元）按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出1978196.05元，商品和服务支出3046502.01元，对个人和家庭的补助支出4476.00元，资本性支出58170.00元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因卫生院实行收支两条线,医疗收入上缴财政。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2741610.00元，决算数5087344.06元，预决算差异率85.56%，差异主要原因2018年卫生院压减各项开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位2018年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位2018年无公务用车购置及运行费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位2018年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。焉耆县永宁镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位2018年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是我单位无公务接待费。焉耆县永宁镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：因公出国（境）费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位公务用车购置；公务用车运行费预算数0，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车运行费；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年我单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆县永宁镇卫生院（事业单位）日常公用经费2218579.99元，比上年减少952156.54元，降低30.03%，主要原因是2018年卫生院压减各项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额195000.00元，其中：政府采购货物支出33900.00元、政府采购工程支出62800.00元、政府采购服务支出98300.00元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值77600.00元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗救护车；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

永宁镇卫生院项目绩效自评综述：2018年度，本单位项目数2项，其中：2018年基本公共卫生支出259248.00元，2018年其他基层医疗卫生机构（基本药物资金）支出626844.02元。

2018年基本公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度基本公共卫生支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为259248.00元，执行数为259248.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使基层卫生院下辖的农村广大群众的脊髓灰质炎、农村妇幼保健、居民健康档案管理、肺结核病预防保健、慢性病预防控制、精神病患者管理、老年人健康管理、家庭医生签约服务及传染病和突发公共卫生事件报告处理等初级预防保健工作得以顺利实施。二是为农牧区群众的健康安全架起了一道道防护网。三是使农牧区群众在健康保健方面起到了早检查、早预防、早治疗，大大提高了广大群众的健康指数和幸福指数，从而真正起到了为社会主义新农村建设保驾护航的作用。发现的问题及原因：一是农村基层卫生院医疗设备不够齐全，基础检查受限制；二是农村基层卫生院下辖管护的人员分散，交通不便，各基层卫生院初级预防保健工作带来诸多不便等。下一步改进措施：一是争取上级部门的政策支持，增加招录新的医护人员，加强医护人员培训学习的力度，不断提高医疗技术水平，提升和完善基本公共卫生专项工作,增加村卫生室村医工作人员以提高基本公共卫生专项工作的覆盖率。二是争取上级资金的支持更新村卫生室医疗设施；三是建立健全基本公共卫生服务人员培训学习机制，健全基本公共卫生服务部门建设，加大、加强家庭医生签约服务力度，注意培养全科医生。四是争取上级部门资金和技术支持，加强医、护人员培训学习力度，使医护人员能够安心基层卫生院工作。

2018年基本药物资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度基本药物支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为626844.02元，执行数为626844.02元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：保证了基层卫生院及村卫生室基本药物使用的安全。二是确保了基层卫生院和村卫生室日常经费的开支。三是保障了基层卫生院和村卫生室常规用药及耗材的供应。发现的问题及原因：一是基层卫生院及村卫生室的就医环境有限，使得基层医疗卫生院及村卫生室医疗工作受到制约；二是2018年基本药物资金的不足使基层卫生院及村卫生室的常规基本药物资金工作受到一定影响。下一步改进措施：一是: 提升和加强预算管理,提高预算执行力度;二是:提升和完善基本公共卫生专项工作, 使基本公共卫生资金充分发挥作用。增加村卫生室村医工作人员以提高基本公共卫生专项工作的覆盖率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208指社会保障和就业，20805指行政事业单位离退休，2080502指事业单位离退休，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210指医疗卫生和计划生育支出，21003指基层医疗卫生机构，2100302指乡镇卫生院，2100399指其他基层医疗卫生机构支出；21004指公共卫生，2100408指基本公共卫生服务，21007指计划生育事务,2100717指计划生育服务,21011指行政事业单位医疗，2101102指事业单位医疗；221指住房保障支出，22102指住房改革支出，2210201指住房公积金。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》