政府信息公开
2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1．主要职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府本级决算、纳入四十里城子镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表。
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府（本级） |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入29337289.28元,与上年25176853.49元相比，增加4160435.79元，增长17%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；支出29337289.28元,与上年25176853.49元相比，增加4160435.79元，增长17%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增加变化主要原因是：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计29337289.28元，其中：财政拨款收入29337289.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。增加变化的主要原因是：增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计29337289.28元，其中：基本支出11440569.9元，占39%；项目支出17896719.38元，占61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入29337289.28元，与上年相比，增加4160435.79元，增长17%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及工资、津贴、社保费增加，村干部生活补助、访汇聚生活补助提高，增加了扶贫项目、基建项目。财政拨款支出29337289.28元，与上年25176853.49元相比，增加4160435.79元，增长17%，增加变化的主要原因是：机构合并人员增加及工资、津贴、社保费增加，村干部生活补助、访汇聚生活补助提高，增加了扶贫项目、基建项目。。其中：基本支出11440569.9元，项目支出17896719.38元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增加变化主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。财政拨款支出年初预算数10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，机构合并及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入29337289.28元，与上年25176853.49元相比，增加4160435.79元，增长17%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及工资、津贴、社保费增加，村干部生活补助、访汇聚生活补助提高，增加了扶贫项目、基建项目。一般公共预算财政拨款支出29337289.28元，与上年相比，增加4160435.79元，增长17%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及工资、津贴、社保费增加，村干部生活补助、访汇聚生活补助提高，增加了扶贫项目、基建项目。
其中：按功能分类一般公共服务支出9,010,195.80元、文化体育与传媒支出455,257.32元、社会保障和就业支出5,444,548.67元、医疗卫生与计划生育支1,203,965.72元、城乡社区支出617,165.89元、农林水支出8,646,529.88元、住房保障支出3,959,626.00元。
按功能分类科目2010101人大行政运行84850.28元、2010301政府行政运行2655311.92元、2010350政府事业运行177286.98元、2010650政府财政所事业运行550120.7元、2010699其他财事务支出35900元、2011099其他人力资源事务支出5865元、、2011199其他纪检监察事务支出30000元、2013101党委行政运行810301.92元、2013201行政运行1244208元、2013299其他组织事务1948306元、2013499其他统战事务68045元、2019999其他一般公共服务支出1400000元；2070199其他文化支出398801.88元、2070499其他新闻出版广播影视支出56455.44元；2080199其他人力资源和社会保障管理服务支出235135.51元、2080501归口管理的行政单位离退休13620元、2080502事业单位离退休14397元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1073768.4元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20296.32元、2080801死亡抚恤371106元、2080502死亡抚恤6800元、2080503在乡复原、退伍军人生活补助65840元、2080899其他优抚18550元、2080999遗属生活费10360元、2081001儿童福利32400元、2081002老年福利49380元、、2081107残疾人生活和护理补贴224160元、2081199其他残疾人事业支出2730元、2081501中央自然灾害补助35000元、2080901城市最低生活保障支出692517元、2080902农村最低生活保障1670754元、2082001临时救助支出216690元、2082101城市特困人员救助供养254860元、2082102特困人员救助供养257275元、2082602城乡居民基本养老保险基金68909.44元、2089901敬老院经费110000元；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务253011.4元、2101101行政单位医疗195139.06元、2101102事业单位医疗231104.5元、2101103公务员医疗补助99830.76元、2101301城乡医疗救助389880元、2101399其他医疗救助2000元、2101401优抚对象医疗补助5000元、2109901其他医疗卫生与计划生育28000元；2120199其他城乡社区管理事务支出617165.89元；2130104农林水事业支出1601321.94元、2130135农业资源保护修复与利用1902334.1元、2130152对高校毕业生到基层任职补助172413.84元、2130199其他农业支出1325447元、2130505生产支出2147960万元、2130599其他扶贫213653万元、2130701对村级一事一议的补助450000元；2210105农村危房改造3286000元、2210201住房公积金673626元。
按支出经济分类：工资福利支出8,988,429.88元， 商品和服务支出1,142,137.06元，对个人和家庭的补助17,316,722.34元，资本性支出1,890,000.00元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数10813535元，决算数29337289.28元，预决算差异率171%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无基金业务。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，按经济分类科目（按类级科目公开）：0支出0元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0 元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算45100元，比上年减少2400元，降低5%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出45100元，占100%，比上年减少2400元，降低5%，减少原因是：厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。四十里城子镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费45100元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费45100元。主要用于综治巡逻、执勤车纪检检查、到县上报送材料等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是安排上级检查部门人员在政府机关食堂就餐。四十里城子镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为47500元，与决算相比增加开支0元，增长率0%。其中，因公出国（境）费0元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 45100元，与决算相比增减少开支2400元，节约率5%。公务接待费 0元，与决算相比节减开支0元，节约率 0 %。
五、机关运行经费支出情况
2018年度四十里城子镇人民政府机关运行经费支出773099.02元，比上年961569.66元减少188470.64元，降低19.6%，主要原因是厉行节约。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额8018344元，其中：政府采购货物支出293079元，政府采购工程支出7623605元，政府采购服务支出101660元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值740133元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
1、四十里城子镇群众服务综合大楼项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，镇群众综合办公楼建设项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为450000元，执行数为450000元，完成预算的100%。主要产出和效果：四十里城子镇对村级一事一议补助资金450000元，主要用于我镇群众综合办公楼建设。我镇足额用于村级一事一议办公经费，为全镇、村级办公经费提供物质保障；存在的问题和建议：经费有限，建议加大投入力度，弥补政府经费不足，为全镇村级办公经费提供物质保障，是对我镇村级工作的大力支持，使此项工作极大限度的发挥它的效能作用。下一步整改措施：积极争取项目资金。由于经费有限，我镇在下一年度力争开源节流，尽力降低办公经费开支。
2、 四十里城子镇其他水利经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，四十里城子镇其他水利经费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为83.34万元，执行数为83.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县财政拨付的四十里城子镇其他水利经费83.34万元，主要用于我镇各村食堂补助经费23万元、政府日常办公费33.34万元、政府维稳经费27万元，我镇办公经费严重不足，为全镇、村级办公经费提供物质保障。存在的问题和建议：经费有限，建议加大投入力度，弥补政府经费不足，为全镇、村级办公经费提供物质保障，是对我镇、村级工作的大力支持，使此项工作极大限度的发挥它的效能作用。下一步整改措施：由于经费有限，我镇在下一年度力争开源节流，尽力降低办公经费开支
3、四十里城子镇其他扶贫补助资金：项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，四十里城子镇其他扶贫补助资金绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：四十里城子镇其他扶贫补助资金10万元，主要用于我镇、村级扶贫工作办公经费。我镇足额用于扶贫工作办公补助经费，为全镇扶贫工作提供物质保障；存在的问题和建议：经费有限，建议加大投入力度，弥补政府经费不足，为全镇困难群众提供物质保障，是对我镇扶贫工作的大力支持，使此项工作极大限度的发挥它的效能作用。下一步整改措施：根据我镇扶贫户实际需要，积极争取扶贫资金并做到专款专用，用好扶贫项目资金。
4、四十里城子镇其他纪检事务：四十里城子镇其他纪检监察事务经费3万元，主要用于政府纪检谈话室的安装维修费。项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，四十里城子镇其他纪检事务绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于政府纪检谈话室的安装维修费3万元。根据部门预算，遵守县级财务要求，通过国库支付完成经费支出。县财政拨付的四十里城子镇其他纪检监察事务经费3万元，在政府维稳值班的一项很好的弥补，为我镇财务运行做出了很大的贡献，我镇需要更多的人力、物力和财力支持，积极争取最多的经费。存在的问题和建议：经费有限，建议加大投入力度，弥补政府经费不足，是对我镇纪检工作的大力支持，使此项工作极大限度的发挥它的效能作用。下一步整改措施：今后积极争取更多的项目资金，用于我镇经济、社会发展，造福我镇百姓。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2010101人大事务行政运行：指镇级人大行政支出； 2010301政府办公厅行政运行：指镇政府本级行政支出；2010350政府办公厅行政运行：指镇政府本级事业支出； 2010650财政事务事业运行：指镇财政所支出；2010699财政事务事业运行：指镇财政所支出； 2011199其他纪检监察事务支出：指镇纪检监察事务支出； 2013101党委办公厅行政运行：指镇党委的基本支出；2013201组织事务行政运行：指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013299其他组织事务支出：指；指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013499其他统战事务支出：指寺管会人员生活补助及寺管会办公经费；2019999其他一般公共服务支出：四十里城子镇群众综合服务大厅及干部宿舍周转房 经费；2070199其他文化支出：指文体广播服务中心人员经费；2070499其他新闻出版广播影视支出：指文体广播人员经费； 2080199人力资源和社会保障管理事务：指民政社会保障服务中心人员经费；2080501归口管理的行政单位离退休：指行政离退休人员经费；2080502事业单位离退休：指事业离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位人员基本养老金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位职业年金；2080801死亡抚恤：指单位在职、离退休死亡人员抚恤金；2080802伤残抚恤：指伤残军人抚恤金；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指复员、退伍军人生活补助；2080899其他优抚支出：指重点优抚对象生活补助；2080999其他退役安置支出，指退役士兵安置费；2081002老年福利：指80岁以上老人生活补助；2081002儿童福利，指孤儿生活补助； 2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人两项补贴；2081199其他残疾人事业支出：指残疾人燃油补贴；2081501中央自然灾害生活补助：指贫困户建房补助；2081901城市最低生活保障金支出：指城市低保户生活补助；2081902农村最低生活保障金支出：指农村低保户生活补助；2082001临时救助支出：指特困户生活补助；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市集中供养人员生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村集中供养人员生活补助；2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出：指财政对城乡居民养老保险金补助；2089901其他社会保障和就业支出：指中央下达特殊困难群体生活补助；2100799其他计划生育事务支出：指人口和计划生育生殖健康服务站人员经费；2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险费补助；2101102事业单位医疗：指事业编制人员医疗费补助；2101103公务员医疗救助：指公务员医疗费补助； 2101301城乡医疗救助：指辖区内患大病人员医疗补助； 2101399其他医疗救助：指辖区内患大病人员医疗补助； 2101401优抚对象医疗救助：指退伍、复员军人医疗补助；2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指人口和计划生育生殖健康服务站人员经费；2120199其他城乡社区管理事务支出：指公共事业管理中心人员经费； 2130104农业事业运行：指农业发展服务中心人员经费；2130122农业生产支出补贴，指农业补贴；2130135农业资源保护修复与利用：指草原禁牧还草补助；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指大学生村官生活补助；2130199其他农业支出：指四十里城子镇美丽乡村建设资金；2130399其他水利支出：指水费返还补助经费； 2130505扶贫生产发展：指贫困户扶贫羊、棚圈、庭院经济补助；2130599其他扶贫资金：指镇扶贫办公经费；2130701对村级一事一议的补助：指村政府办公大楼工程经费； 2210105农村危房改造：指农村安居富民建房补助；2210201住房公积金：指在职人员财政公积金补助金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
