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2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县业余体校部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概述
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：
1、贯彻执行国家和省、市县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示。2、研究制定全县业训工作发展规划并组织实施。3、组队参加上级安排的省、市各类比赛。4、实施国家体育锻炼标准，完成全县范围的选材、培训工作。 5、规划全县运动项目布局。6、管理校属股室的工作，抓好体育队伍的精神文明建设和思想政治工作。
（二）人员情况：
单位编制数2个，实有人数2人，其中：在职2人，较上年增加0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，部门决算包括：焉耆县业余体校部门本级决算。
纳入焉耆回族自治县业余体校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆回族自治县业余体校本级 |
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第二部分 焉耆县业余体校2018年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）、部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入242754.38元,与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %，增加变化主要原因是：厉行节约，压缩开支。支出242754.38元,与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %，增加变化主要原因是：厉行节约，压缩开支。结余 0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
（二）、部门收入情况说明
本年收入合计242754.38元，其中：财政拨款收入242754.38元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。
(三)、部门支出情况说明
本年支出合计242754.38元，其中：基本支出242754.38元，占0%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入242754.38元，与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %。增减变化的主要原因是：厉行节约，压缩开支。财政拨款支出242754.38元，与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %其中：基本支出242754.38元，项目支出0元。增减变化的主要原因是：厉行节约，压缩开支。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。本年支出年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入242754.38元。与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %。2018年度一般公共预算财政拨款支出242754.38元。与上年相比，减少58931.5元，降低19.53 %。增减变化的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出179,819.96元，其中：2070308-群众体育179819.96元，社会保障和就业支出31,894.16元，其中：2080502-事业单位离退休2280元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29614.16元，医疗卫生与计划生育支出12,944.26元，其中：2101102-事业单位医疗12944.26元，住房保障支出18,096.00元，其中：2210201-住房公积金18096元。按经济分类科目，工资福利支出229054.38元，商品和服务支出11420元，对个人和家庭的补助2280元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1073268元，决算数242754.38元，预决算差异率-77%，差异主要原因：项目资金减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况说明
年末结转结余0元。与上年相比，增加0元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加或减少0元，增长或降低0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年增加0元，增长（减少）0%，增加0原因是无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五：机关运行经费支出情况说明
焉耆回族自治县业余体校单位（事业单位）日常公用经费11420元，比上年减少28378.04元，降低71%，主要原因是厉行节约、压缩开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：焉耆回族自治县业余体校严格按照有关预算绩效管理和绩效自评认真开展工作。本单位无预算绩效项目。
第三部分、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2070308-群众体育、2080502-事业单位离退休、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101102-事业单位医疗、2210201-住房公积金
其他有关说明内容 无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》