政府信息公开

2018度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县文化体育广播影视局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

 1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。2.指导管理自治县广播电视新闻宣传和艺术事业。3.指导自治县公共文化服务体系建设。4.指导管理自治县社会文化事业。5.指导管理自治县文物和博物馆事业。6.负责自治县新闻出版工作。7.拟订并组织实施自治县动漫、游戏产业发展规划。8.协调、指导、管理自治县对外文化交流与经营活动。9.负责自治县旅游安全的综合协调和监督管理。10.负责全县旅行社的监督管理工作。11.承办自治县人民政府交办的其他事项。单位编制数43个（行政编9人、事业编34人），实有人数40人（行政7人、事业33人），其中：在职40人(工勤人员1人，不占编制），较上年减少3人（1人调出、2人退休）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括：焉耆县文化体育广播影视局部门本级决算。 

纳入焉耆回族自治县文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入16893350.16元,与上年相比，减少3343842.14元，降低16.52%，增减变化主要原因是：项目与经费减少；支出16893350.16元,与上年相比，减少3343842.14元，降低16.52%，增减变化主要原因是：项目与经费减少；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）、部门收入总体情况说明

本年收入合计16893350.16元，其中：财政拨款收入16893350.16元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11476195元，决算数16893350.16元，预决算差异率47%，差异主要原因：项目资金增加。 

(三)、部门支出情况说明

本年支出合计16893350.16元，其中：基本支出6498431.43元，占38.47%；项目支出10394918.73元，占61.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数11476195元，决算数16893350.16元，预决算差异率47%，差异主要原因：项目资金增加。 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入16893350.16元，与上年相比，减少3343842.14元，减少16.52%，增减变化的主要原因是：厉行节约、压缩开支。财政拨款支出16893350.16元，与上年相比，减少3343842.14元，减少16.52%，。其中：基本支出6498431.43元，项目支出10394918.73元。增减变化的主要原因是：厉行节约、压缩开支。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11476195元，决算数16893350.16元，预决算差异率47%，差异主要原因：项目资金增加。本年支出年初预算数11476195元，决算数16893350.16元，预决算差异率47%，差异主要原因：项目资金增加。 

 （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入14741832.16元。与上年相比，减少3069060.14元，减少17.23%，增减变化的主要原因是：厉行节约、压缩开支。2018年度一般公共预算财政拨款支出14741832.16元。与上年相比，减少3069060.14元，减少17.23%，增减变化的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

其中：按功能分类科目，一般公共服务支出239,856.53元、文化体育与传媒支出12,651,295.91元、社会保障和就业支出719,880.50元、医疗卫生与计划生育支出319,980.18元、商业服务业等支出475297.04元、住房保障支出335,522.00元、其他支出1,251,518.00元。

按支出功能分类科目，2013299-其他组织事务支出239856.53元，其中：2070101-行政运行1893383.55元、2070104-图书馆1215元、2070109-群众文化302346.20元、2070111-文化创作与保护300000元、2070112-文化市场管理1350元、2070199-其他文化支出29592.61元、2070204-文物保护612元、2070205-博物馆3230000元、2070307-体育场馆900000元、2070308-群众体育405元、2070405-电视560298元、2070499-其他新闻出版广播影视支出4300209.55元、2079999-其他文化体育与传媒支出1131884元、2080501-归口管理的行政单位离退休46687.8元、2080502-事业单位离退休11676元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出568829.36元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出50441.34元、2070805-公益性岗位补贴27166元、2080899-其他优抚支出15080元、2101101-行政单位医疗105098.89元、2101102-事业单位医疗164529.29元、2101103-公务员医疗补助50352元、2160501-行政运行175297.04元、2160599-其他旅游业管理与服务支出300000元、2210201-住房公积金335522元。

按经济分类科目，工资福利支出4244608.60元，商品和服务支出3199747.03元，对个人和家庭的补助73443元，基本建设支出1600000元，其他资本性支出5624032.73元。 

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数11476195元，决算数14741832.16元，预决算差异率28%，差异主要原因：项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数11476195元，决算数14741832.16元，预决算差异率28%，差异主要原因：项目资金增加。 

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2151518元，与上年相比，减少274782元，降低11%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。政府性基金预算支出2151518元。与上年相比，减少274782元，降低11%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务业等支出900000元，其中：2166004-地方旅游开发项目补助支出900000元，其他支出1251518元，其中：2296003-用于体育事业的彩票公益金支出1251518元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出251518元，资本性支出1900000元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数2151518元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数2151518元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目资金增加。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算16623元，比上年减少2322元，降低12.26%，减少原因是厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出16623元，占100%，比上年增减少1402元，降低7.8%，减少原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少920元，降低100%，减少原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。文广局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16623元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16623元。主要用于公务用车保险、维修及用油、用汽等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无公务接待等。文广局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18000元，决算数16623元，预决算差异率-7.78%，差异主要原因厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数17000元，决算数16623元，预决算差异率-2.9%，差异主要原因厉行节约，压缩开支；公务接待费预算数900元，决算数0元，预决算差异率-100%，差异主要原因厉行节约，压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆回族自治县文化体育广播影视局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2180379.03元，比上年减少3547238.96元，降低62%，主要原因是：项目资金减少、厉行节约、压缩开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4387175元，其中：政府采购货物支出1290781元、政府采购工程支出2274900元、政府采购服务支出821494元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值764445元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备3台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

焉耆回族自治县文化体育广播影视局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，焉耆回族自治县文化体育广播影视局项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为6780000元，执行数为10394918.73元，完成预算的153%。主要产出和效果：一是为深入贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神，以“欢乐、祥和、文明、节俭”为宗旨，围绕“美丽焉耆 幸福家园”为主题，活跃全县各族群众的文化生活。二是增强全县各族人民的凝聚力和战斗力，树立良好形象，以保增长、保民生、保稳定、促振兴的实际行动，向祖国献厚礼。

发现的问题及原因：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。下一步改进措施：一是合理设置岗位，明确相关职责权限；二是项目工作实施专人负责制，通过制定专项工作计划和方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

有关项目自评情况：附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013299-其他组织事务支出，其中：2070101-行政运行、2070104-图书馆、2070109-群众文化、2070111-文化创作与保护、2070112-文化市场管理、2070199-其他文化支出、2070204-文物保护、2070205-博物馆、2070307-体育场馆、2070308-群众体育、2070405-电视、2070499-其他新闻出版广播影视支出、2079999-其他文化体育与传媒支出、2080501-归口管理的行政单位离退休、2080502-事业单位离退休、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出、2070805-公益性岗位补贴、2080899-其他优抚支出、2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2160501-行政运行、2160599-其他旅游业管理与服务支出、2210201-住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

文广站2018年决算全部项目资金绩效自评表