政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县焉耆镇人民政府部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

主要职能

机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以“基层基础巩固年”、“民族团结进步年”、“扶贫攻坚年”和“民生建设年”为契机，狠抓乡镇各项工作落实，实现了基层的社会稳定、经济发展、党的建设、社会各项事业全面发展的良好局面。

二、机构设置情况

焉耆镇单位机构设置6个，年末编制情况：2018年行政编制32个（其中：工勤编制2个），与去年相比无变化；2018年事业编制68个.年末实有人数情况：在职行政人员36人，其中行政工勤人员7人，与去年相比减少5人主要原因：人员调动。在职事业人员67人。离休人员1人，比去年相比无变化。其他人员（社区事业岗）：108人，与去年相比增加29人，主要原因：社区事业岗人员增加。遗属人员5人。

从决算单位构成看，焉耆镇人民政府部门决算包括：焉耆镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆镇人民政府决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入30531485.72元,与上年相比，减少8991502.80元，降低22.75%，增减变化主要原因是：卫生院和兽医站核算范围中，社区经费减少，项目资金减少；支出30531485.72元,与上年相比，减少8991502.80元，降低22.75%，增减变化主要原因是：卫生院和兽医站核算范围中，社区经费减少，项目资金减少；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计30531485.72元，其中：财政拨款收入30531485.72元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16811253元，决算数30531485.72元，预决算差异率81.69%，差异主要原因人员工资及项目资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计30531485.72元，其中：基本支出20586575.82元，占67.42%；项目支出9944909.90元，占32.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16811253元，决算数30531485.72元，预决算差异率81.69%，差异主要原因人员工资及项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入30531485.72元，与上年相比，减少5648250.54元，降低15.61%。增减变化的主要原因是：社区经费减少，项目资金减少。财政拨款支出30531485.72元，与上年相比，减少5648250.54元，降低15.61%。增减变化的主要原因是：社区经费减少，项目资金减少。其中：基本支出20586575.82元，项目支出9944909.90元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少0元，降低0%。增减变化的主要原因是：资金均已支付无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数16811253元，决算数30531485.72元，预决算差异率81.69%，差异主要原因人员工资及项目资金增加。财政拨款支出年初预算数16811253元，决算数30531485.72元，预决算差异率81.69%，差异主要原因人员工资及项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入29947168.76元。与上年相比，减少6232567.50元，降低17.23%。增减变化的主要原因是：社区经费减少，项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出29947168.76元。与上年相比，减少6232567.50元，降低17.23%。增减变化的主要原因是：社区经费减少，项目资金减少。

其中：按功能分类，一般公共服务支出10112954.92元，公共安全支出40500元，文化体育与传媒支出84876.40元，社会保障和就业支出6640280.46元，医疗卫生与计划生育支出1060643元，城乡社区支出9986470.84元，农林水支出717724.14元，住房保障支出1303719元，其他支出584316.96元。

功能分类科目（按类款项公开）2010101支出92245.76元，2010301支出2681772.98元，2010350支出63792元,2010399支出461220元，2010650支出155770.48元，2012901支出83347.88元，2013101支出977342.74元，2013201支出1367008元，2013299支出2219305.58元，2013499支出91149.50元，2019999支出1920000元，2049901支出40500元，2070199支出84876.40元，2080199支出722972.01元，2080501支出178820元，2080502支出6108元，2080505支出1346522.58元，2080506支出16529.57元，2080705支出80333.30元，2080801支出190856元，2080802支出62536元，2080803支出270650元，2080899支出7490元，2080999支出11100元，2081001支出43800元，2081002支出437070元，2081104支出3050元, 2081107支出505600元,2081199支出7300元，2081901支出2092535元,2081902支出203574元，2082001支出12000元，2082101支出405994元，2082102支出13340元，2082602支出22100元， 2100799支出45135.77元，2101101支出277326.82元,2101102支出530194.09元， 2101103支出132486.32元，2101301支出71500元，2101399支出2000元；2101401支出2000元， 2120199支出9583351.06元，2129999支出403119.78元，2130104支出292455.28元，2130135支出155135元，2130152支出63633.86元，2130199支出14868元，2130701支出18325元，2130706支出148175元，2210105支出37000元，2210201支出1266719元。

按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出17763758.57元，302商品和服务支出724828.63元，303对个人和家庭的补助支出8882891.56元，其他资本性支出2575690元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数16811253元，决算数29947168.76元，预决算差异率78.13%，差异主要原因事业岗人员工资增加，纳入项目资金种类增加民政低保资金减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数16811253元，决算数29947168.76元，预决算差异率78.13%，差异主要原因事业岗人员工资增加，纳入项目资金种类增加民政低保资金减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入584316.96元，与上年相比，增加584316.96元，增长100%。增减变化的主要原因是：村级（团结村）阵地建设和城乡医疗救助。政府性基金预算支出584316.96元。与上年相比，增加584316.96元，增长100%。增减变化的主要原因是：村级（团结村）阵地建设和城乡医疗救助。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），,2296002支出450000元，2296013支出134316.96元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出134316.96元，其他资本性支出450000元。。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数584316.96元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数584316.96元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金资金增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算44804.38元，比上年减少5967.62元，降低11.81%，减少原因是按照厉行节约的要求减少公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出44804.38元，占100%，比上年减少5967.62元，降低11.81%，减少原因是按照厉行节约的要求减少公务用车费用；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。焉耆镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费44804.38元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费44804.38元。主要用于镇政府公务车辆费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。焉耆镇国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数49672元，决算数44804.38元，预决算差异率-9.6%，差异主要原因节约公务车运行费用的开支。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数49672元，决算数44804.3元，预决算差异率-9.6%，差异主要原因节约公务车运行费用的开支；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出979441.53元，比上年减少532215.33元，降低35.21%，主要原因是压缩办公经费，社区经费只拨付半年。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2531600元，其中：政府采购货物支出1031600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1500000元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆3辆，价值159415元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

中央对地方专项转移支付资金涉及四个项目：

1、团结村道路和居民点围墙进行维修绩效自评开展情况:2018年度中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。下达我镇中央财政预算资金148200元,执行数148200元。绩效自评得分为99分。项目全年预算数为148200元，执行148200元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于加强基层组织建设，为农牧民提供良好的出行条件，将对我镇团结村道路进行维护，居民点围墙进行维修，美化亮化村民居住环境，改进措施：该项目资金到位及时无误，群众满意，建议继续实施项目提高质量标准，确保提升美化亮化村民居住环境。

2、团结村道路进行维护绩效自评开展情况：下达我镇中央财政预算资金18300元,执行数18300元。绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18300元，执行18300元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于我镇团结村道路进行维护，加强基层组织建设，为农牧民提供良好的出行条件，将对我镇团结村道路进行进一步维修，更好的做好群众工作。改进措施：该项目资金到位及时无误，服务周到，群众满意，建议继续实施项目提高质量标准，确保农牧民提供良好的出行条件，提升村容村貌。

3、团结村群众工作经费绩效自评开展情况：下达我镇中央财政预算资金25100元,执行数25100元。绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25100元，执行25100元，完成预算100%。主要产出和效果：根据国家政策，进一步做好农村、扶贫工作，丰富农牧民文化生活，加强基层组织建设，更好的做好群众工作。改进措施：该项目资金到位及时无误，服务周到，群众满意，建议继续实施该项目，及时拨付到位，确保群众工作开展顺利。

4、团结村小广场建设和文化活动经费绩效自评开展情况：下达我镇中央财政预算资金14900元,执行数14900元。绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14900元，执行14900元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于丰富农牧民文化生活，加强基层组织建设，为农牧民提供良好的活动场地，将对我镇团结村小广场进行进一步建设，更好的做好群众工作。改进措施：该项目资金到位及时无误，服务周到，群众满意，建议继续实施项目做好质量监督，及时拨付到位，确保提高村容村貌和丰富农牧民文化生活。

焉耆镇本级项目涉及四个：团结村道路和居民点围墙进行维修148200元、团结村道路进行维护18300元、团结村群众工作经费25100元、团结村小广场建设和文化活动经费14900元，共计金额206500元，为做好乡镇基层维稳工作提供保障，丰富居民文化生活。有效加大政策宣传力度提高居民安全感幸福感。以上八项资金有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。详见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101行政运行、2010301行政运行、2010350事业运行、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2010650事业运行、2012901行政运行、2013101行政运行、2013201行政运行、2013299其他组织事务支出、2013499其他统战事务支出、2019999其他一般公共服务支出、2049901其他公共安全支出、2070199其他文化支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080501归口管理的行政单位离退休支出、2080502事业单位离退休支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080705公益性岗位补贴、2080801死亡抚恤、2080802伤残抚恤、2080803在乡复员、退伍军人生活补助、2080899其他优抚支出、2080999其他退役安置支出、2081001儿童福利、2081002老年福利、2081104残疾人康复、2081107残疾人生活和护理补贴、2081199其他残疾人事业支出7300元，2081901城市最低生活保障金支出、2081902农村最低生活保障金支出、2082001临时救助支出、2082101城市特困人员救助供养支出、2082102农村特困人员救助供养支出、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、 2100799其他计划生育事务支出、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101301城乡医疗救助、2101399其他医疗救助支出、2101401优抚对象医疗补助、 2120199其他城乡社区管理事务支出、2129999其他城乡社区支出、2130104事业运行、2130135农业资源保护修复与利用、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、2130701对村级一事一议的补助、2130706对村集体经济组织的补助、2210105农村危房改造、2210201住房公积金。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》