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            2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，维护本辖区的社会稳定。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府部门本级决算，所属单位决算等。

纳入查汗采开乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入18,429,032.04元,与上年相比，增加4,223,488.52元，增长29.73%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。支出18,429,032.04元,与上年相比，增加4,223,488.52元、增长29.73%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。结余0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计18,429,032.04元，其中：财政拨款收入18,429,032.04元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6,371,172元，决算数18,429,032.04元，预决算差异率189.26%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计18,429,032.04元，其中：基本支出7,309,420.56元，占39.66%；项目支出11119611.48元，占60.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6,371,172元，决算数18,429,032.04元，预决算差异率189.26%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入18,427,032.04元，与上年相比，增加4,221,488.52元，增长29.72%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。财政拨款支出18,427,032.04元，与上年相比，增加4,221,488.52元，增长29.72%，增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。其中：基本支出7,309,420.56元，项目支出11,117,611.48元。财政拨款结转结余0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,371,172元，决算数18,427,032.04元，预决算差异率189.23%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。财政拨款支出年初预算数6,371,172元，决算数18,427,032.04元，预决算差异率189.23%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入18,429,032.04元。与上年相比，增加4,223,488.52元，增长29.73%。增减变化的主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出18,427,032.04元。与上年相比，增加4,221,488.52元，增长29.72%。增减变化的主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。

其中：按功能分类科目 一般公共服务支出6,271,943.77元、文化体育与传媒支出201,217.65元、社会保障和就业支出3,710,286.05元、医疗卫生与计划生育支出913,117.61元、城乡社区支出342,152.49元、农林水支出5,057,702.47元、住房保障支出1,930,612元、其他支出2000元、。

按功能分类科目（按类级科目公开），2010101人大行政运行支出190,410.85元，2010301政府行政运行支出1,666,441.40元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出170,000元，2010650 财政事业运行支出218,588.64元，2011399  其他商贸事务支出900,000元，2012499 其他宗教事务支出60,000元，2013101党委  行政运行支出441,608.68元，2013201组织事务行政运行支出865,690元，2013299其他组织事务支出1,733,534元，2013499 其他统战事务支出25,670.20元，2070199其他文化支出201,217.65元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出392,369.04元，2080501归口管理的行政单位离退休 5628元，2080502事业单位离退休11,742.56元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出687,367.95元，2080802伤残抚恤 66,816.50元，2080899其他优抚支出6,630.00元，2080999 其他退役安置支出 16,000元，2081002老年福利35,350元，2081104残疾人康复1,200元，2081107残疾人生活和护理补贴174,480元，2081199其他残疾人事业支出2,350元，2081501中央自然灾害生活补助 15,000元，2081901 城市最低生活保障金支出130,233元，2081902  农村最低生活保障金支出1,586,662元，2082001临时救助支出109,000元，2082101城市特困人员救助供养支出33,480元，2082102农村特困人员救助供养支出402,477元， 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 30,500元，2089901其他社会保障和就业支出 3000元，2100799其他计划生育事务支出323,723.59元，2101101行政单位医疗123,642.40元，2101102事业单位医疗144,340.08元，2101103公务员医疗补助59,051.70元，2101301城乡医疗救助 253,130元，2101401优抚对象医疗补助9,000元，2109901  其他医疗卫生与计划生育支出229.84元，2120199其他城乡社区管理事务支出342,152.49元，2130104事业运行1,194,473.69元，2130135农业资源保护修复与利用1,039,762.50元，2130152对高校毕业生到基层任职补助62,807.28元，2130199其他农业支出536,000元，2130399其他水利支出349,145元，2130504农村基础设施建设535,000元，2130505生产发展800,000元，2130599其他扶贫支出90,514元，2130701对村级一事一议的补助450,000元，2210105农村危房改造1,496,500元，2210201住房公积金434,112元。

按支出经济分类：工资福利支出5,927,671.70元，商品和服务支出1,069,138.50元，对个人和家庭的补助支出9,191,521.84元，其他资本性支出2,240,700元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6,371,172元，决算数18,429,032.04元，预决算差异率189.26%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,371,172元，决算数18,429,032.04元，预决算差异率189.26%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访惠聚生活补助提高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2000元，与上年相比，增加2000元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年有政府性基金。政府性基金预算支出2000元。与上年相比，增加2000元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2000元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出2000元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数2000元，预决算差异率100%，差异主要原因去年没有政府性基金，今年有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数2000元，预决算差异率100%，差异主要原因去年没有政府性基金，今年有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10,440元，比上年减少10元，降低0.1%，减少原因是压缩办公经费。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出10,440元，占100%，比上年减少10元，降低0.1%，减少原因是压缩办公经费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是我单位未发生接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。查汗采开乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10,440元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费10,440元。主要用于公务车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。查汗采开乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10,450元，决算数10,440元，预决算差异率0.1%，差异主要原因压缩办公经费。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格控制三公经费支出。公务用车运行费预算数10,450元，决算数10,440元，预决算差异率0.1%，差异主要原因压缩办公经费；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格控制三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度查汗采开乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,008,404.19元，比上年减少566,745.89元，降低56.20%，主要原因是厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2,123,400元，其中：政府采购货物支出592,200元、政府采购工程支出348,700元、政府采购服务支出1,182,500元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆7辆，价值489,292元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

查汗采开乡其他水利支出项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，查汗采开乡其他水利支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为349145元，执行数为349145元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足乡村干部开展各项工作，给老百姓宣传党的法律法规，各项惠民政策提供了良好的条件，全面提升农村文明程度和农民整体素质；粗糙了良好的党委，政府形象，调动干部的积极性、创造性，推动全乡经济和社会各项事业的全面稳定发展起到了积极的促进作用。发现的问题及原因：使用范围扩大，未能充分发挥节约作用。下一步改进措施：一是积极开展各类节约宣传教育工作，增强广大干部职工节约意识；二是保障乡村干部正常取暖。附项目支出绩效自评表。

查汗采开乡综治工作中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，查汗采开乡综治工作中心建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为170000元，执行数为170000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为做好查乡基层维稳工作提供保障，为查乡能更好的开展基层群众宣传工作，普及广大居民群众的法律法规知识，为民服务、矛盾纠纷调处、群防群治指挥、和谐稳定维护。发现的问题及原因：项目进度较慢，未能如期完成。下一步改进措施：完善制度，加强质量管理，加大资金支持力度，加大项目的扶持力度。附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2010101人大行政运行：指乡级人大行政支出；2010301政府行政运行：指乡政府本级行政支出； 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指乡政府其他支出；2010650 财政事业运行；指乡财政所支出； 2011399  其他商贸事务支出：指查汗采开村自治区现代农业示范建设补助专项，哈尔布热村2018年惠民生项目资金；2012499 其他宗教事务支出：指查汗采开乡政府拆除宗教活动场所经费；2013101党委行政运行：指乡党委的基本支出；2013201组织事务行政运行；指村干部、访惠聚、大学生村官等人员生活补助；2013299其他组织事务支出：指村干部、访惠聚、大学生村官等人员生活补助； 2013499其他统战事务支出：指寺管会人员生活补助及寺管会办公经费；2070199其他文化支出：指文体广电服务中心人员经费；2080199其他人力资源和社会保障管理事务：指民政社会保障服务中心人员经费；2080501归口管理的行政单位离退休：指行政离退休人员经费；2080502事业单位离退休：指事业离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位人员基本养老金；2080802伤残抚恤：指伤残军人抚恤金；2080899其他优抚支出：指重点优抚对象生活补助；2081002老年福利：指80岁以上老人生活补助；2081104残疾人康复：指残疾人康复药物补助；2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人两项补贴；2081199其他残疾人事业支出：指残疾人燃油补贴；2081501中央自然灾害生活补助：指贫困户建房补助；2081901 城市最低生活保障金支出：指城市低保户生活补助；2081902  农村最低生活保障金支出：指农村低保户生活补助；2082001临时救助支出：指特困户生活补助；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市集中供养人员生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出：农村集中供养人员生活补助； 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民养老保险金补助；2089901其他社会保障和就业支出：指中央下达特殊困难群体生活补助；2100799其他计划生育事务支出：指人口和计划生育生殖健康服务站人员经费；2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险费补助；2101102事业单位医疗：指事业编制人员医疗补助费；2101103公务员医疗补助：指公务员医疗费补助；2101301城乡医疗救助：指辖区内患大病人员医疗补助；2101401优抚对象医疗补助：指退伍、复员军人医疗补助；2109901  其他医疗卫生与计划生育支出229.84元，2120199其他城乡社区管理事务支出：指公共事业管理中心人员经费；2130104事业运行：指农业发展服务中心人员经费；2130135农业资源保护修复与利用：指草原禁牧还草补助；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指大学生村官生活补助；2130199其他农业支出：指访惠聚项目资金，地方性政府债券资金，土地承包经营权确权登记颁证及工作补助经费；2130399其他水利支出：指水费返还经费；2130504农村基础设施建设：指中央财政专项扶贫资金（天然气入户项目）；2130505生产发展：指中央财政专项扶贫资金（畜牧养殖）;2130599其他扶贫支出:指2018年自治州财政专项扶贫州级配套（以奖代补产业就业扶贫项目），扶贫办公经费（县级配套扶贫资金）；2130701对村级一事一议的补助：指2018年访惠聚惠民生项目资金；2210105农村危房改造：指农村安居富民建房补助；2210201住房公积金：指在职人员财政公积金补助金。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》