政府信息公开
2018年度焉耆回族自治县职业技术学校部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
实施职业高中教育、技工学校专业技能教育、中央广播电视大学成人再教育、全县各乡镇农村富余劳动力再就业培训及鉴定考核工作，我校本着教育为宗旨，牢固树立服务学生、群众，努力提高教育教学质量，为人民办好事、实事。本单位属全额事业单位，核定编制数为14人，其中：行政编制0、事业编制14人；现有实有人员90人，其中：在职人员62人，离退休人员31人.
二、机构设置情况
从决算单位构成看，焉耆县职业技术学校部门决算包括：焉耆县职业技术学校部门本级决算、所属单位决算等。现有7个部门，总务处、电大教务处、行政办、德育处、教务处、党政办、培训部。
纳入焉耆县职业技术学校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆县职业技术学校单位本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入12715865.9元,与上年相比，减少2178751.62元，降低）14.63%，增减变化主要原因是：减少了项目资金收入；支出12715865.9元,与上年相比，减少2178751.62元，降低14.63%，增减变化主要原因是：减少了项目资金支出；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计12715865.9元，其中：财政拨款收入12715865.9元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因部门预算数中不含项目资金。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计12715865.9元，其中：基本支出10097265.90元，占79.41%；项目支出2618600元，占20.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因：部门预算数中不含项目资金。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入12715865.9元，与上年相比，减少2178751.62元，降低14.63%。增减变化的主要原因是：减少了项目资金收入。财政拨款支出12715865.9元，与上年相比，减少2178751.62元，降低14.63%，减少变化的主要原因是：减少了项目资金支出。其中：基本支出10097265.90元，项目支出2618600元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因减少了项目资金收入。财政拨款支出年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因经费增加，项目资金增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入12715865.9元。与上年相比，减少2178751.62元，降低14.63%。增减变化的主要原因是：减少了项目资金收入。一般公共预算财政拨款支出12715865.9元。与上年相比，减少2178751.62元，降低14.63%。增减变化的主要原因是：减少了项目资金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出11858591.06元，208社会保障和就业支出857274.84元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出10097265.90元，其中工资福利支出7244308.9元，商品和服务支出964965.42元，对个人和家庭的补助支出333454元，资本性支出1554537.58元。项目支出2618600元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因：减少了项目资金收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7930000元，决算数12715865.9元，预决算差异率60.35%，差异主要原因：减少了项目资金支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0元。与上年相比，减少0元，降低0%。
其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，减少0元，降低0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4454.36元，比上年减少9288.64元，降低67.58%，减少原因是减少了下乡培训等业务用车。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4454.36元，占100%，比上年减少9288.64元元，降低67.58%，减少原因是减少了下乡培训等业务用车；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%，减少原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。焉耆县职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4454.36元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费4454.36元。主要用于学校日常办公业务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。焉耆县职业技术学校单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13055.85元，决算数4454.36元，预决算差异率65.88%，差异主要原因：减少了下乡培训等业务用车。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数13055.85元，决算数4454.36元，预决算差异率65.88%，差异主要原因减少了下乡培训等业务用车；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
五、机关运行经费支出情况
焉耆县职业技术学校（事业单位）日常公用经费2519503元，比上年减少173812.67元，降低6.45%，主要原因是压缩了办公经费和公务用车经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额837040元，其中：政府采购货物支出787640元、政府采购工程支出49400元、政府采购服务支出0元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值317176.42元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本单位项目数4个，总金额2618600.00元。其中中专教育支出项目681000元;技工教育支出项目527600元; 其他职业教育支出项目10000元; 中等职业学校教学设施项目1400000元。
中专教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中专教育支出项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0元，执行数为681000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善学校教学设施及教学环境；二是给贫困家庭学生提供就读资助。发现的问题及原因：一是项目资金到位的比较晚;二是学生爱护教学设备的意识需要进一步加强。下一步改进措施：一是及时与相关部门沟通,及时下达并发放；二是培养学生爱护公物的习惯和可循环使用的理念。
技工教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分。项目全年预算数为0元，项目全年预算数为0元，执行数为681000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了学校教学设施及教学环境；二是给贫困家庭学生提供了就读资助。发现的问题及原因：一是项目资金到位的比较晚;二是学生爱护教学设备的意识需要进一步加强。。下一步改进措施：一是及时与相关部门沟通,及时下达并发放；二是培养学生爱护公物的习惯和可循环使用的理念。
其他职业教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96分。项目全年预算数为520000元，执行数为10000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了学校外聘教师待遇；发现的问题及原因：一是项目资金到位的比较晚;二是每名教师每年10000元补助标准比较低。下一步改进措施：一是及时与相关部门沟通,及时下达并发放；二是及时向上级反映实际情况，争取提高外聘教师补助标准。
中等职业学校教学设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分。项目全年预算数为0元，执行数为1400000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了学校教学设施及教学环境；二是扩大了职业教育的发展空间。发现的问题及原因：一是项目资金到位的比较晚;二是还存在将项目绩效做成数据汇总，未将项目绩效分析成果运用到实际工作中。下一步改进措施：一是做好前期相关规划方案及时与相关部门沟通,及时下达并发放；二是财务人员应加强项目绩效分析成果转化运用，充分发挥项目绩效数据的使用价值。
有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050302：指中专教育。2050303：指技校教育。2050304：指职业高中教育。2050399：指其他职业教育支出。2050905：指中等职业学校教学设施。2080502：指事业单位离退休。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》