政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇人民政府部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。          

 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。        

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。    

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。      

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况：

七个星政府内部机构为：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人民武装部；事业单位：七个星镇农业发展服务中心、七个星镇公共事业管理中心、七个星镇民政社会保障服务中心、七个星镇乡文体广电服务中心，七个星镇财政所、七个星镇人口与计划生育健康生殖服务站。

（三）人员编制情况

七个星镇2018年年末编制人数为96人，其中：行政编34人，事业编62人。实有人数78人，其中：行政编31人（行政人员包括：人大1人、党委7人、人民政府16人、行政工勤人员7人），事业编47人（事业人员包括：农业服务站22人、财政所7人、计生办4人、文化站3人，民政社会保障服务中心6人，公共事业管理中心5人）。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆回族自治县七个星镇人民政府部门决算包括：焉耆回族自治县七个星镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆回族自治县七个星镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入43299232.32元,与上年相比，减少746705.08元，降低1.7%，增减变化主要原因是：人员调动，社保工资减少；支出43299232.32元,与上年相比，减少746705.08元，降低1.7%，增减变化主要原因是：人员调动，社保工资减少；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计43299232.32元，其中：财政拨款收入43299232.32元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数10450592.00元，决算数43299232.32元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计43299232.32元，其中：基本支出12255190.01元，占28.3%；项目支出31044042.31元，占71.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数10450592.00元，决算数43299232.32元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入43299232.32元，与上年相比，减少746705.08元，降低1.7%。增减变化的主要原因是：人员调动，社保工资减少。财政拨款支出43299232.32元，与上年相比，减少746768.32元，降低1.7%，增减变化的主要原因是：人员调动，社保工资减少。其中：基本支出12255190.01元，项目支出31044042.31元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10450592.00元，决算数43299232.32元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。财政拨款支出年初预算数10450592.00元，决算数43299232.32元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入43299232.32元。与上年相比，减少746705.08元，降低1.7%。增减变化的主要原因是：访惠聚项目减少；人员变动，工资社保减少。一般公共预算财政拨款支出43299232.32 元。与上年相比，减少746705.08元，降低1.7%。增减变化的主要原因是：访惠聚项目减少；人员变动，工资社保减少。

 其中：按功能分类一般公共服务支出6505437.21元、文化体育与传媒支出212768.44元、社会保障和就业支出5398321.91元、医疗卫生与计划生育支 1169435.87元、城乡社区支出2240713.19元、农林水支出14031859.80元、商业服务业等支出712986.90元、住房保障支出7603632元、其他支出5424077元。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2010101人大事务行政运行支出93800元，2010301政府办公厅行政运行支出1951200元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14900元；2010650财政事务事业运行551700元；2013101党委办公厅行政运行568500元；2013201组织事务行政运行2801300元；2013299其他组织事务支出支出335800元；2013499其他统战事务支出54200元；2070199其他文化支出212800元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出444900元；2080501归口管理的行政单位离退休支出29900元；2080502事业单位离退休支出16500元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934500元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出33800元；2080705公益性岗位补贴支出1600元；2080802伤残抚恤支出174800元；2080805义务兵优待支出70000元；2080899其他优抚支出28900元；2080999其他退役安置支出26000元；2081001儿童福利4200元；2081002老年福利支出93200元；2081104残疾人康复2400元；2081107残疾人生活和护理补贴310800元；2081199其他残疾人事业支出4400元；2081501中央自然灾害生活补助支出175000元；2081901城市最低生活保障金支出266400元；2081902农村最低生活保障金支出1931600元；2082001临时救助支出399100元；2082101城市特困人员救助供养支出168100元；2082102农村特困人员救助供养支出67700元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助39900元；2089901其他社会保障和就业支出63900元；2100799其他计划生育事务支出428500元；2101101行政单位医疗183900元；2101102事业单位医疗支出252200元；2101103公务员医疗补助支出87700元；2101301城乡医疗救助支出213100元；2101399其他医疗救助支出4000元；2120199其他城乡社区管理事务支出1101400元;2129999其他城乡社区支出1139400元；2130104农业事业运行1598400元；2130135农业资源保护修复与利用4335200元；2130152对高校毕业生到基层任职补助174000元；2130199其他农业支出1703900元；2130399其他水利支出14600元；2130504农村基础设施建设2340000元；2130505扶贫生产发展530000元；2130599其他扶贫支出638100元；2130701对村级一事一议的补助2697700元；2160299其他商业流通事务支出713000元；2210105农村危房改造6984000元；2210201住房公积金619600元；2296002用于社会福利的彩票公益金支出918100元；2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2000元；2299901其他支出4504000元。

按经济分类科目：（按类级科目公开）301工资福利支出8664800元，其中：30101基本工资4074600元，30102津贴补贴1608100元；30103奖金115500元；30108机关事业单位基本养老保险费934500元，30109职业年金缴费33800元；30110职工基本医疗保险缴费436100元；30111公务员医疗补助缴费87700元；30112其他社会保障缴费78500元；30113住房公积金619600元；30199其他工资福利支出676400元。30108机关事业单位基本养老保险缴费3137100元；30109职业年金12300元；30199其他工资福利支出468500元。

2、302商品和服务支出521800元，其中：30201办公费312900元；30202印刷费42000元；30206电费59000元；30208取暖费50000元；30213维修（护）费4500元；30226劳务费24700元；30231公务用车维护费28700元。

3、303对个人和家庭的补助3068400元，其中：30305生活补助3022000元；30309奖励金46400元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数10450600元，决算数43299200元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。一般公共预算财政拨款支出年初预算数10450600元，决算数43299200元，预决算差异率314%，差异主要原因是：年初未将项目资金列入部门预算中。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入920077.00元，与上年相比，增加920077.00元，增长100%。增减变化的主要原因是：公益项目增加。政府性基金预算支出920077.00元，与上年相比，增加920077.00元，增长100%。增减变化的主要原因是：公益项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296002用于社会福利的彩票公益金支出918077.00元，2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2000.00元。按经济分类科目（按类级科目公开），维护费支出918077.00元，生活补助支出2000.00元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数920077.00元，预决算差异率100%，差异主要原因：公益项目增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万，决算数920077.00元，预决算差异率100%，差异主要原因：公益项目增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28728元，比上年减少3300元，降低10.3%，减少原因是：厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出28728元，占100%，比上年减少3300元，降低10.3%，减少原因是：厉行节约开支；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费28728元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费28728元。主要用于车辆日常维护、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无此项目。七个星镇政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28728元，决算数28728元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数28728元，决算数28728元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度七个星镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出521,815.36元，比上年减少221500元，降低42.45%，主要原因是压缩成本，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11214039.00元，其中：政府采购货物支出265061.00元、政府采购工程支出10674800.00元、政府采购服务支出274178.00元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值349512.00元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

七个星镇呼尔东村美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个星镇呼尔东村美丽乡村项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化乡村环境；二是改善人居环境。发现的问题及原因：一是农村基础设施较差；二是短期劳务缺少正规发票。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是规范财务管理。附：项目支出绩效自评表。

七个星镇呼尔东村村委会活动中心及村民广场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个星镇呼尔东村村委会活动中心及村民广场建设项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为148983元，执行数为148983元，完成预算的100%。主要产出和效果：为农民群众提供文体活动场所，筑牢农村文化阵地，全面提升农村文明程度和农民整体素质。发现的问题及原因：工程进度较慢，未能如期完成。下一步改进措施：完善制度，加强质量管理。附项目支出绩效自评表。

   七个星镇纪检办公谈话室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个星纪检办公谈话室建设项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。主要产出和效果：改变夯实基层纪检组织建设，改造优化镇纪检办公环境，对本辖区的纪检工作、党的群众工作的开展起到了极大地促进作用。发现的问提及原因：工程施工进度较慢，验收程序单一。下一步改进措施：完善工程验收相关制度，加强工程项目管理。附项目支出绩效自评表。

七个星镇公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个星镇公用经费项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为620000元，执行数为620000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全镇各站所、村级办公及各级维稳力量提供物质保障。发现的问提及原因：政府采购验收环节较为薄弱。下一步改进措施：加强财务人员业务知识学习，严格按照相关法律规章制度及财务管理要求执行工作。附项目支出绩效自评表。

三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101人大事务行政运行：指镇人大行政支出，2010301政府办公厅行政运行支出：指镇政府本级行政支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;指镇政府其他支出；2010650财政事务事业运行;指镇财政所支出；2013101党委办公厅行政运行：指镇党委基本支出；2013201组织事务行政运行：指行政单位中国共产党组织部门的支出；2013299其他组织事务支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出；2013499其他统战事务支出：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出；2070199其他文化支出：指其他用于文化方面的支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：指其他用于文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出：指镇政府行政编制退休人员开支的离退休支出；2080502事业单位离退休支出：指镇政府事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位人员职业年金缴费支出；2080705公益性岗位补贴支出指镇政府公益性岗位支出：；2080802伤残抚恤支出：指在镇复员、退伍军人生活补助；2080805义务兵优待支出：指退伍士兵生活补助支出；2080899其他优抚支出：指其他用于优抚方面的支出；2080999其他退役安置支出：指其他用于退役军人安置支出；2081001儿童福利支出：指对孤儿的生活补助；2081002老年福利支出：指80岁以上老人的生活补助；2081104残疾人康复支出：指用于残疾人康复方面的支出；2081107残疾人生活和护理补贴支出：指残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；2081199其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业的支出；2081501中央自然灾害生活补助支出：指用于受到自然灾害给予生活的补助支出；2081901城市最低生活保障金支出：指城市最低生活生活保障对象的最低生活保障金支出；2081902农村最低生活保障金支出：指农村最低生活生活保障对象的最低生活保障金支出；2082001临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助等支出；2082101城市特困人员救助供养支出：指2082101城市特困人员救助供养支出：指城市特困人员救助供养支出；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出； 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出：指财政对城市居民养老保险基金的补助支出；2089901其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出；2100799其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务的支出；2101101行政单位医疗：指行政单位的基本医疗保险缴费的支出；2101102事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费的支出；2101103公务员医疗救助：指财政部门安排的公务员医疗救助经费； 2101301城乡医疗救助：指用于城乡困难群众医疗救助的支出；2101399其他医疗救助：指其他用于医疗救助方面的支出；2101401优抚对象医疗救助：指优抚对象医疗方面的支出；2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区的支出；2130104农业事业运行：指用于乡农业发展服务中心的是基本支出；2130135农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复建设、草原草场改良建设等方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出：指其他用于农业农村建设方面的支出；2130399其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；2130505扶贫生产发展：指对贫困户扶贫生产发展项目等方面的项目支出；2130701对村级一事一议的补助：指对村级公益事业建设一事一议的补助支出； 2210105农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；2210201住房公积金：指财政对在职在编人员按规定比例缴纳的住房公积金。2296002用于社会福利的彩票公益金支出：指社会福利机构的公益性支出；2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指公益医疗救助；2299901其他支出：指用于其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》