政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，维护本辖区的社会稳定。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门本级下设6个科室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、武装部、综治办。

纳入焉耆回族自治县永宁镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入32,736,753.34元,与上年相比，增加1425839.72元，增长4.55%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；支出32,736,753.34元,与上年相比，增加1425839.72元，增长4.55%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计32,736,753.34元，其中：财政拨款收入32,736,753.34元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11361332元，决算数32,736,753.34元，预决算差异率188%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计32,736,753.34元，其中：基本支出13624099.57元，占41.4%；项目支出19112653.77元，占58.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数11361332元，决算数32,736,753.34元，预决算差异率188%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入32,736,753.34元，与上年相比，增加1425839.72元，增长4.55%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。财政拨款支出32,736,753.34元，与上年相比，增加1425839.72元，增长4.55%，增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。其中：基本支出13624099.57元，项目支出19112653.77元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加1425839.72元，增长4.55%。增减变化的主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11361332元，决算数32,736,753.34元，预决算差异率188%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。财政拨款支出年初预算数11361332元，决算数32,736,753.34元，预决算差异率188%，差异主要原因项目资金未纳入预算，机构合并及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入32,286,753.34元。与上年相比，增加995839.72元，增长3.2%。增减变化的主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出32,736,753.34元。与上年相比，增加995839.72元，增长3.2%。增减变化的主要原因是人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

其中：按功能分类科目一般公共服务支出9090715.14元；公共安全支出82500元；文化体育与传媒支出271050.6元；社会保障和就业支出7113713.32元；医疗卫生与计划生育支出1372241.69元；城乡社区支出1943709.02元，农林水支出7427359.57元亩；住房保障支出3985464元。

按经济分类科目2010101人大行政运行支出88650元，2010301政府行政运行支出2349405.12元，2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出30000元；2010650财政事业运行支出714098.3元，2011199其他纪检监察事务支出30000元，2013101党委行政运行450283.58元，2013201组织事务行政运行2442440元；2013299其他组织事务支出2890068.14元，2013499其他统战事务支出95770元，2049901其他公共安全支出82500元，2070101文化行政运行70134.24元，2070199其他文化支出200916.36元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出433834.27元，2080501归口挂历的行政单位离退休145274.44元，2080502事业单位离退休12420元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1039603.01元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13977.6元，2080705公益性岗位补贴18400元，2080801死亡抚恤552709元，2080502伤残抚恤111210元，2080503在乡复员、退伍军人生活补助127930元，2080899其他优抚支出19580元，2080999其他退役安置支出35730元，2081001儿童福利31200元，2081002老年福利149470元，2081104残疾人康复1200元；2081107残疾人生活和护理补贴470080元，2081199其他残疾人事业支出5690元，2081501中央自然灾害生活补助30000元，2081901城市最低生活保障金支出1037817元，农村最低生活保障金支出1953488元，2082001临时救助支出255376元，2082101城市特困人员救助供养支出212268元，农村特困人员救助供养支出408526元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助44930元，2089901其他社会保障和就业支出3000元，2100799其他计划生育事务支出457113.97元，2101101行政单位医疗194225.72元，2101102事业单位医疗280321.89元，2101103公务员医疗补助92770.11元，2101301城乡医疗救助341810元，2101401优抚对象医疗救助6000元，2120199其他城乡社区管理事务支出1883709.02元，2129999其他城乡社区支出60000元，2130104农林水事业运行1385668.94元，2130122农业生产支出补贴200000元，2130135农业资源保护修复与利用1873746.25元，2130152对高校毕业生到基层任职补助66543.28元，2130199其他农业支出662000元，2130399其他水利支出680168元，2130504农村基础设施建设2205000元，20130505生产发展105000元，2130599其他扶贫支出82320元，2130701对村级一事一议的补助765088元，2130706对村集体经济经济组织的补助401825元，2210105农村危房改造3266900元，2210201住房公积金718564元。

按支出经济分类  工资福利支出 9,767,176.55元 、商品和服务支出2,608,058.42元，对个人和家庭的补助16,416,018.37元，资本性支出（基本建设）3,945,500.00元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算9361332元，决算数32,286,753.34元，预决算差异率244%，差异主要原因部分项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数9361332元，决算数32,286,753.34元，预决算差异率244%，差异主要原因部分项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入450000元，与上年相比，增加430000元，增长215%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金预算支出450000元。与上年相比，增加430000元，增长215%。增减变化的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296002用于社会福利彩票公益金支出，按经济分类科目（按类级科目公开），其他支出450000元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数450000元，预决算差异率100%，差异主要原因项目增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数450000元，预决算差异率100%，差异主要原因项目增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28000元，比上年减少500元，降低1.8%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出28000元，占100%，比上年减少500元，降低1.8%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。永宁镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费28000元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费28000元。主要用于车辆维修，车辆燃油费，车辆保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。永宁镇人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为28000元，与决算相比增加开支0元，增长率0%。其中，因公出国（境）费0元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费28000元，与决算相比增加开支0元，增长率0%。公务接待费0元，与决算相比节减开支0元，节约率0 %。

五、机关运行经费支出情况

2018年度永宁镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出531172.48元，比上年减少46000元，降低8%，主要原因是厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7792200元，其中：政府采购货物支出964300元、政府采购工程支出6430300元、政府采购服务支出397600元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计11,969,464.56元，与上年相比增加3270200万元，增长37.6 %，原因：村级账户合并及综治中心资产增加 ；负债3,351,394.83元，与上年相比增加2958900元，增长754%，原因：村级账户合并负债增加 。  其中：流动资产3,351,394.83元，固定资产8,618,069.73元，其中：房屋3776.36平方米，价值4,149,386.77元，共有车辆8辆，价值542,040.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3,926,642.96元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

永宁镇黑疙瘩村壮大集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永宁镇黑疙瘩村壮大集体经济项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为450000元，执行数为450000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金投入养殖户，发展养殖业，增加农民收入，提高村集体经济收入；二是优化和调整了村农业农村经济结构。发现的问题及原因：一是养殖品种单一；二是机械化程度低；三是运行管理机制不全。下一步改进措施：一是健全和完善设施农业项目运行机制，提升其利用效率；二是进一步加大村级项目的扶持力度，加大资金支持力度。附：项目支出绩效自评表。

永宁镇上岔河村便民服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上岔河村便民服务中心建设项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为农民群众提供文体活动场所，筑牢农村文化阵地，全面提升农村文明程度和农民整体素质。发现的问题及原因：工程进度较慢，未能如期完成。下一步改进措施：完善制度，加强质量管理。附项目支出绩效自评表。

永宁镇少数民族村寨建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永宁镇少数民族村寨建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：下岔河村100户民居已全部改造完毕，项目资金全部实施到位。项目建成后永宁镇独具特色的回民民居、民俗文化、美食将吸引更多的游客到永宁镇旅游、观光、消费，为当地老百姓带来大量的经济效益。

发现的问题及原因：工程进度慢。下一步改进措施：一是积极打造少数民族村寨优势，发展旅游业，增加农民收入；壮大集体产业。附项目支出绩效自评表。

永宁镇黑疙瘩村、新居户村温室大棚建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永宁镇黑疙瘩村、新居户村温室大棚建设项绩效自评得分为99分。项目全年预算数为642000元，执行数为642000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为青年村民提供就业创业基地，积极发展农业适度规模经营，大力推进农业机械化、设施化，增加农民收入。发现的问题及原因：运行管理机制不全。下一步改进措施：一是健全和完善设施农业项目运行机制，提升其利用效率；二是进一步加大村级项目的扶持力度，加大资金支持力度。详见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2010101人大事务行政运行：指乡级人大行政支出； 2010301政府办公厅行政运行：指乡政府本级行政支出；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：指乡政府其他支出；2010650财政事务事业运行：指乡财政所支出；2011199其他纪检监察事务支出：指乡纪检监察事务支出； 2013101党委办公厅行政运行：指乡党委的基本支出；2013201组织事务行政运行：指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013299其他组织事务支出：指；指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013499其他统战事务支出：指寺管会人员生活补助及寺管会办公经费；， 2070199其他文化支出：指文体广电服务中心人员经费；2049901其他公共安全支出：指自治区、自治州维稳双联户奖金；，2080199人力资源和社会保障管理事务：指民政社会保障服务中心人员经费；2080501归口管理的行政单位离退休：指行政离退休人员经费；2080502事业单位离退休：指事业离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位人员基本养老金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位职业年金；2080705公益性岗位补贴：指公益性岗位人员经费；2080801死亡抚恤：指单位在职、离退休死亡人员抚恤金；2080802伤残抚恤：指伤残军人抚恤金；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指复员、退伍军人生活补助；2080899其他优抚支出：指重点优抚对象生活补助；2080999其他退役安置支出，指退役士兵安置费；2081002老年福利：指80岁以上老人生活补助；2081002儿童福利，指孤儿生活补助；2081104残疾人康复：指残疾人康复药物补助； 2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人两项补贴；2081199其他残疾人事业支出：指残疾人燃油补贴；2081501中央自然灾害生活补助：指贫困户建房补助；2081901城市最低生活保障金支出：指城市低保户生活补助；2081902农村最低生活保障金支出：指农村低保户生活补助；2082001临时救助支出：指特困户生活补助；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市集中供养人员生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村集中供养人员生活补助；2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出：指财政对城乡居民养老保险金补助；2089901其他社会保障和就业支出：指中央下达特殊困难群体生活补助；2100799其他计划生育事务支出：指人口和计划生育生殖健康服务站人员经费；2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险费补助；2101102事业单位医疗：指事业编制人员医疗费补助；2101103公务员医疗救助：指公务员医疗费补助； 2101301城乡医疗救助：指辖区内患大病人员医疗补助；2101401优抚对象医疗救助：指退伍、复员军人医疗补助；2120199其他城乡社区管理事务支出：指公共事业管理中心人员经费；2129999其他城乡社区支出：指社区事业岗人员经费；2130104农业事业运行：指农业发展服务中心人员经费；2130122农业生产支出补贴，指农业基础设施建设补助2130135农业资源保护修复与利用：指草原禁牧还草补助；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指大学生村官生活补助；2130399其他水利支出：指水费返还经费；2130504农村基础设施建设：指下岔河村少数民族村寨建设资金及精准扶贫户天然气入户费；2130505扶贫生产发展：指贫困户扶贫羊补助；2130701对村级一事一议的补助：指村级办公经费及黑疙瘩村一事一议资金；2130706对村集体经济组织的补助，指上缴非税财政返还经费。 2210105农村危房改造：指农村安居富民建房补助；2210201住房公积金：指在职人员财政公积金补助金。

其他有关说明内容  无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》