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2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，精神文明建设、民主法制建设、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。

2、民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。通过建议和批评进行监督。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

3、参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。焉耆县政协无下属预算单位，下设五个科室，分别是办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民宗侨委员会等。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆县政协部门决算包括：焉耆县政协部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆县政协2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4424016.89元,与上年相比，增加213305.79元，增长5%，增减变化主要原因是：人员增加；支出4424016.89元,与上年相比，增加213305.79元，增长5%，增减变化主要原因是：人员增资；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4424016.89元，其中：财政拨款收入4424016.89元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3194320元，决算数4424016.89元，预决算差异率39%，差异主要原因人员及抚恤金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4424016.89元，其中：基本支出4120524.89元，占93%；项目支出303492元，占7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3194320元，决算数4424016.89，预决算差异率39%，差异主要原因人员及抚恤金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4424016.89元，与上年相比，增加213305.79元，增长5%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出4424016.89元，与上年相比，增加213305.79元，增长5%，增减变化的主要原因是：人员增加。其中：基本支出4120524.89元，项目支出303492元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3194320元，决算数4424016.89元，预决算差异率39%，差异主要原因人员增加及抚恤金。财政拨款支出年初预算数3194320元，决算数4424016.89元，预决算差异率39%，差异主要原因人员及抚恤金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4424016.89元。与上年相比，增加213305.79元，增长5%。增减变化的主要原因是：人员增加。一般公共预算财政拨款支出4424016.89元。与上年相比，增加213305.79元，增长5%。增减变化的主要原因是：人员增加。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2625452.64元,社会保障和就业支出1238836.80元,医疗卫生与计划生育支出350619.45元,住房保障支出209108元。2010201行政运行2321960.64元，2101101行政单位医疗236866.90元，2101103公务员医疗补助113752.55元，2080501行政离退休211470元，2210201住房公积金209108元，2080505机关养老保险343992.80元， 2010204政协会议51362元，2010205政协委员视察97000元，2013299其他组织事务支出85130元,2080801抚恤金674364元,2080899其他优抚支出4810元,2010299其他政协支出70000元,2080705公益性岗位补贴4200元。按经济分类科目:工资福利支出2998956.25元,商品和服务支出383705.64元，对个人和家庭的补助1014150元，资本性支出27205元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3194320元，决算数4424016.89元，预决算差异率39%，差异主要原因人员增加及抚恤金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3194320元，决算数4424016.89元，预决算差异率39%，差异主要原因人员增加及抚恤金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算36220元，比上年减少1920元，降低5%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出30680元，占85%，比上年减少1620元，降低4.4%，减少原因：是厉行节约；公务接待费支出5540元，占15%，比上年减少300元，降低0.6%，减少原因：厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。焉耆县政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费30680元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费30680元。主要用于车辆加油维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费5540元。具体是：国内公务接待支出5540元，主要是接待及加班吃饭等。焉耆县政协国内公务接待10批次，145人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数36233元，决算数36220元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无购置；公务用车运行费预算数30685元，决算数30680元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务接待费预算数5548元，决算数5540元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆县政协机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）运行经费支出137418.64元，比上年增加47418.64元，增长52.69%，主要原因是搬办公室。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额81100元，其中：政府采购货物支出70000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11100元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值633590元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，焉耆县政协本级项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为303492元，执行数为303492元，完成预算的100%。其中：

项目一：政协会议支出51362元，用于政协全会各项支出，包括参会委员食宿及补助、证件、横幅制作，纸张，办公用品，印刷及耗材等，该项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为51362元，执行数为51362元，完成预算的100%。项目与申报的绩效目标相一致。

项目二：委员视察支出97000元，用于政协委员调研视察支出，包括委员补助，车辆加油和办公用品购置等，该项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为97000元，执行数为97000元，完成预算的100%。项目与申报的绩效目标相一致。

项目三：基层政协专项补助经费70000元，用于办公自动化设备更新，委员培训、调研、视察提高政协委员履职能力等鼓励基层政协工作积极创新补助经费。该项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为70000元，执行数为70000元，完成预算的100%。项目与申报的绩效目标相一致。

项目四：访惠聚工作支出85130元，其中：永宁镇新居户驻村“访惠聚”工作经费50000元、第一书记工作经费35130元。该项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为85130元，执行数为85130元，完成预算的100%。项目与申报的绩效目标相一致，该资金为民办实事工作经费严格按照25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众帮扶、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动使用经费使用，第一书记工作经费按要求使用。

主要产出和效果：一、将项目绩效与预算编制相结合，促进预算编制更加科学合理。二、将项目绩效与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。三、将项目绩效与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

发现的问题及原因：项目绩效还存在停留在报表数据文字化，罗列多、分析少的现象。

下一步改进措施：财务人员应加强项目绩效分析成果转化运用，充分发挥项目绩效数据的使用价值。

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（详见附件）

有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010201行政运行、2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2080501行政离退休、2210201住房公积金、2080505机关养老保险。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》