政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县人民医院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

焉耆县人民医院始建于1952年12月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院，主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆县人民医院部门决算包括：焉耆县人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆县人民医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入245666989.65元,与上年相比，增加60789689.59元，增长32.88%，增减变化主要原因是：财政拨款收入和事业收入的增加；支出228549129.89元,与上年相比，增加58481867.34元，增长34.38%，增减变化主要原因是：基本支出和项目支出的增加；结余17117859.76元，与上年相比，增加2307822.25元，增长15.58%。增减变化主要原因是：医疗收入的增长导致结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计245666989.65元，其中：财政拨款收入77940662.24元，占31.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入167726327.41元，占68.27%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数27982333元，决算数245666989.65元，预决算差异率777.94%，差异主要原因是年初预算数不含事业收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计228549129.89元，其中：基本支出184278057.26元，占80.63%；项目支出44271072.63元，占19.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数27982333元，决算数228549129.89元，预决算差异率716.76%，差异主要原因是年初数不含事业支出预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入77940662.24元，与上年相比，增加39113370.64元，增长100.74%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。财政拨款支出77940662.24元，与上年相比，增加39113370.64元，增长100.74%，增减变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。其中：基本支出33669589.61元，项目支出44271072.63元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数27982333元，决算数77940662.24元，预决算差异率178.54%，差异主要原因是2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。财政拨款支出年初预算数27982333元，决算数77940662.24元，预决算差异率178.54%，差异主要原因是2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入77940662.24元。与上年相比，增加39113370.64元，增长100.74%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。一般公共预算财政拨款支出77940662.24元。与上年相比，增加39113370.64元，增长100.74%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。

其中：按功能分类科目：一般公共服务支出169936元、社会保障和就业支出6212491.46元、医疗卫生与计划生育支62300483.78元、住房保障支出2457751元、其他支出6800000元。

按支出功能分类科目，2013299其他组织事务支出169936元，2080502事业单位离退休182689.88元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4197159.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1678240.42元，2080801死亡抚恤141082元，2080899其他优抚支出13320元，2100201综合医院56558189.21元，2100299其他公立医院支出2760000元，2100408基本公共卫生服务1141139.24元，2100409重大公共卫生专项20000元，2100499其他公共卫生支出179997.39元，2101102事业单位医疗1641157.94元，2210201住房公积金2457751元，2299901其他支出6800000元。按经济分类科目，工资福利支出34335877.97元，商品和服务支出455466.39元，对个人和家庭的补助支出389317.88元，资本性支出（基本建设）4000万元，资本性支出2760000元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数27982333元，决算数77940662.24元，预决算差异率178.54%，差异主要原因是2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数27982333元，决算数77940662.24元，预决算差异率178.54%，差异主要原因是2018年财政拨款项目支出增加基建拨款4000万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入00元，与上年相比，增加（减少）00元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加0元，增长0%。

其中：财政拨款结转结余:0元。与上年相比，增加0元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年减少16360元，降低100%，减少原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年减少16360元，降低100%，减少原因是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是没有开支接待费。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度焉耆县人民医院（事业单位）日常公用经费0元，比上年减少49980元，下降100%，主要原因是：办公经费的减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2630603元，其中：政府采购货物支出2521703元、政府采购工程支出67300元、政府采购服务支出41600元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值3024742元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值500000元以上通用设备2台（套）、单位价值1000000元以上专用设备17台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。2018年决算项目绩效涉及6个项目，总金额44271072.63元，具体明细如下：

1、焉耆县人民医院门急诊综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，焉耆县人民医院门急诊综合楼建设项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40000000元，执行数为40000000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建门急诊综合楼33700平方米，改善农牧民就医环境，提高医疗服务水平。发现的问题及原因：目前自筹资金紧缺，造成工程进度缓慢。下一步改进措施：进一步加大资金支持力度，利用完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行。

2、医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2760000元，执行数为2760000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，门诊人次、住院人次达到预期目标，医疗服务水平得到提升；二是满意度指标，患者满意度有较大的提升。发现的问题及原因：公立医院改革要求聘用人员和在编人员同工同酬，由于医院资金困难，聘用人员收入低，流失呈逐年上升趋势，无法吸引人才，只有建立绩效考核机制，激励职工工作的热情 ，使医院得到全面发展。下一步改进的措施：加强财务监督，成本控制，做到有计划开支，进一步提高服务质量，提高医疗技术水平，有效提升医院较好地社会效益。 附项目支出绩效自评表。

3、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1447030元，执行数为1141139.24元，完成预算的78.86%。主要产出和效果：为城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助，按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。发现的问题及原因：落实经费保障，规范资金管理。下一步改进措施：根据项目内容和任务量，组织相关人员每个季度对乡镇卫生院及社区卫生服务站进行绩效考核，考核结果与基本公共卫生经费挂钩，同时加强业务学习及培训工作。

4、包虫病补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包虫病项目补助经费绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。主要产出和效果：对符合条件的包虫病患者提供外科治疗，积极进行救治，减轻患者医疗负担，提高患者生活质量。发现的问题及原因：目前单位支出大，资金不足，加大资金的扶持力度。下一步改进措施：加强宣传力度，使农牧民进一步认识和了解包虫病的感染、传播途径及预防知识，加大资金投入。

5、对口支援乡镇卫生院补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口支援乡镇卫生院补助经费绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180000元，执行数为179997.39元，完成预算的99.999%。主要产出和效果：按照自治县《医疗卫生服务县乡村一体化管理实施方案》的要求，2018年医院继续对8个乡镇卫生院开展对口支援项目，从人员培训、业务指导、基础建设、远程会诊等全方面进行全方位帮扶带教。发现的问题及原因：通过一体化管理，各乡镇卫生院就医环境得到很大改善，医疗服务水平、服务质量得到明显提升，群众满意度不断提高， “小病不出乡，大病不出县”的就医格局逐步形成。下一步改进措施：继续安排卫生专业技术人员下乡开展对口支援工作，一如既往地做好卫生下乡工作。继续推行县乡村一体化改革工作，这项工作将有效解决公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱，城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理等问题，保障农民基本健康需求，

6、“访惠聚”驻村工作为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作为民办实事经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170000元，执行数为169936元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：主要用于做好群众工作，访贫问苦，为群众送信息，送温暖，送服务等，补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。发现的问题及原因：从人力、物力、财力等方面帮助社区解决了实际困难，切实做到了密切联系群众，为基础组织和群众办实事，解决困难群众生活、生产问题。下一步改进措施：继续做好群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等，同时严守财经纪律，严格执行财务管理规定，按照县访惠聚办的要求开展访惠聚工作经费的支付工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013299其他组织事务支出169936元，2080502事业单位离退休182689.88元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4197159.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1678240.42元，2080801死亡抚恤141082元，2080899其他优抚支出13320元，2100201综合医院56558189.21元，2100299其他公立医院支出2760000元，2100408基本公共卫生服务1141139.24元，2100409重大公共卫生专项20000元，2100499其他公共卫生支出179997.39元，2101102事业单位医疗1641157.94元，2210201住房公积金2457751元，2299901其他支出6800000元。。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》