政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县包尔海乡人民政府公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，维护本辖区的社会稳定。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府部门决算包括：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。包尔海乡人民政府部门本级下设6个科室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、武装部、综治办。

纳入焉耆回族自治县包尔海乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入20402091.26元,与上年相比，与上年相比，减少6099087.07元，减少23%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；支出7477007.39元,与上年相比，减少367169.88元，减少5.2%，增减变化主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计20402091.26元，其中：财政拨款收入20402091.26元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6925867元，决算数20402091.26元，预决算差异率195%，差异主要原因项目资金增加，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高；。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计20402091.2元，其中：基本支出7477007.39元，占37%；项目支出12925083.87元，占63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6925867元，决算数20402091.26元，预决算差异率195%，差异主要原因项目资金增加，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入20402091.26元，与上年相比，减少6099087.07元，减少23%。增减变化的主要原因是：机构合并人员增加及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。财政拨款支出20402091.26元，与上年相比，增加6099087.07元，增长23%，增减变化的主要原因是：人员增加及人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。其中：基本支出6169596.68元，项目支出20331581.65元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6925867元，决算数20402091.26元，预决算差异率195%，差异主要原因项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。财政拨款支出年初预算数6925867元，决算数20402091.26元，预决算差异率195%，差异主要原因项目资金增加，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入20402091.26元。与上年相比，减少6099087.07元，减少23%。增减变化的主要原因是：人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出20402091.26元。与上年相比，减少6099087.07元，减少23%。增减变化的主要原因是人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

其中：按功能分类一般公共服务支出 6,521,858.57元、文化体育与传媒支出96,502.31元、社会保障和就业支出3,535,160.47元、医疗卫生与计划生育支出 631,579.33元、城乡社区支出 221,509.46 元、农林水支出5,585,328.12 元、商业服务业等支出385,000.00元、国土海洋气象等支出402,300.00 元、住房保障支出 3,022,853.00元。

按经济分类科目2010101人大行政运行支出346710.57元，2010301政府行政运行支出1886480.24元，2012499其他遵教事务支出80000元，2010650财政事业运行支出27084195元，2013101党委行政运行270616.26元，2013201组织事务行政运行1449355.35元；2013299其他组织事务支出2179984.2元，2013499其他统战事务支出37870元，2070101文化行政运行73486.31元，2070199其他文化支出73486.31元，2079999其他文化体育与传媒支出23016——2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出414640.64元，2080501归口挂历的行政单位离退休16181.8元，2080502事业单位离退休7716元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出641003.03元，2080502伤残抚恤43645元，2080503在乡复员、退伍军人生活补助97030元，2080899其他优抚支出16250元，2081001儿童福利7800元，2081002老年福利64830元，2081099其他社会福利支出37000元，2081104残疾人康复950元；2081107残疾人生活和护理补贴174960元，2081199其他残疾人事业支出3470元，2081901城市最低生活保障金支出103819元，2081902农村最低生活保障金支出1498015元，2082001临时救助支出2000元，2082101城市特困人员救助供养支出10250元，农村特困人员救助供养支出363900元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助31700元，2100717计划生育服务15000元，2100799其他计划生育事务支出67444.87元，2101101行政单位医疗125197.4元，2101102事业单位医疗126039.86元，2101103公务员医疗补助59887.2元，2101301城乡医疗救助238010元，2120199其他城乡社区管理事务支出221509.46元，他城乡社区2130104农林水事业运行1096943.45元，2130135农业资源保护修复与利用1888622.05元，2130152对高校毕业生到基层任职补助84262.72元，2130199其他农业支出494000元，2130399其他水利支出282100元，20130505生产发展450000元，2130506社会发展469999.9元，2130599其他扶贫支出94400元，2130701对村级一事一议的补助725000元，2160599其他旅游业管理与服务支出385000元，2200110国土政治402300元，2210105农村危房改造2499000元，2210199其他保障性安居工程支出137150元，2210201住房公积金386703元。

按支出经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出    5,294,460.63元，商品和服务支出2,209,190.71元，对个人和家庭的补助支出10,738,739.92元，资本性支出 2,159,700.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算6,925,867元，决算数20,402,091.26元，预决算差异率194%，差异主要原因部分项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,925,867元，决算数20,402,091.26元，预决算差异率194%，差异主要原因部分项目资金未纳入预算，人员工资、村干部生活补助、访汇聚生活补助提高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金业务。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21660元，比上年减少1140元，减少5%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出21660元，占100%，比上年减少1140元，降低5%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。包儿海人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21660元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费21660元。主要用于车辆维修，车辆燃油费，车辆保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。包尔海乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22800元，决算数21660元，预决算差异率5%，差异主要原因执行中央八项规定，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因差异无；公务用车运行费预算数22800元，决算数21660元，预决算差异率5%，差异主要原因执行中央八项规定，减少支出；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度包尔海人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出693043.61元，比上年较少19280.75元，减少27%，主要原因是扩大开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2744400.元，其中：政府采购货物支出353900元、政府采购工程支出1301200元、政府采购服务支出1089300元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计3707023.4元，与上年相比增加188885万元，增长5.37 %，原因：村级账户合并及综治中心资产增加 ；负债2984745.41元，与上年相比增加2133182.28元，增长250%，原因：村级账户合并负债增加 ，其中：流动资产2984745.41元，固定资产3707023.4元，其中：房屋14425.66平方米，价值15788448.24元，共有车辆5辆，价值655454元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7362501.13元。

（二）预算绩效情况的说明：

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37000元，执行数为37000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为农民群众提供文体活动场所，筑牢农村文化阵地，全面提升农村文明程度和农民整体素质。为做好乡镇基层工作提供保障，丰富居民文化生活。有效加大政策宣传力度提高居民安全感幸福感。以上资金有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。详见附件

发现的问题：1、支付进度慢，2、项目管理机制不健全。发现问题的原因是1、项目实施的工程进度慢。2、没有专业项目管理人员。下一步改进措施：1、严格按照要求进行招投标手续。2、工程验收过程严格按照合同要求进行，保证资金按时到位，工程按时完工。3、项目管理人员经常参加培训学习，提高业务能力。

详见附表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2010101人大事务行政运行：指乡级人大行政支出； 2010301政府办公厅行政运行：指乡政府本级行政支出；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：指乡政府其他支出；2010650财政事务事业运行：指乡财政所支出；2011199其他纪检监察事务支出：指乡纪检监察事务支出； 2013101党委办公厅行政运行：指乡党委的基本支出；2013201组织事务行政运行：指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013299其他组织事务支出：指；指村干部、访汇聚、大学生村官等人员生活补助；2013499其他统战事务支出：指寺管会人员生活补助及寺管会办公经费；， 2070199其他文化支出：指文体广电服务中心人员经费；2049901其他公共安全支出：指自治区、自治州维稳双联户奖金；，2080199人力资源和社会保障管理事务：指民政社会保障服务中心人员经费；2080501归口管理的行政单位离退休：指行政离退休人员经费；2080502事业单位离退休：指事业离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位人员基本养老金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位职业年金；2080705公益性岗位补贴：指公益性岗位人员经费；2080801死亡抚恤：指单位在职、离退休死亡人员抚恤金；2080802伤残抚恤：指伤残军人抚恤金；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指复员、退伍军人生活补助；2080899其他优抚支出：指重点优抚对象生活补助；2080999其他退役安置支出，指退役士兵安置费；2081002老年福利：指80岁以上老人生活补助；2081002儿童福利，指孤儿生活补助；2081104残疾人康复：指残疾人康复药物补助； 2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人两项补贴；2081199其他残疾人事业支出：指残疾人燃油补贴；2081501中央自然灾害生活补助：指贫困户建房补助；2081901城市最低生活保障金支出：指城市低保户生活补助；2081902农村最低生活保障金支出：指农村低保户生活补助；2082001临时救助支出：指特困户生活补助；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市集中供养人员生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村集中供养人员生活补助；2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出：指财政对城乡居民养老保险金补助；2089901其他社会保障和就业支出：指中央下达特殊困难群体生活补助；2100799其他计划生育事务支出：指人口和计划生育生殖健康服务站人员经费；2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险费补助；2101102事业单位医疗：指事业编制人员医疗费补助；2101103公务员医疗救助：指公务员医疗费补助； 2101301城乡医疗救助：指辖区内患大病人员医疗补助；2101401优抚对象医疗救助：指退伍、复员军人医疗补助；2120199其他城乡社区管理事务支出：指公共事业管理中心人员经费；2129999其他城乡社区支出：指社区事业岗人员经费；2130104农业事业运行：指农业发展服务中心人员经费；2130122农业生产支出补贴，指农业基础设施建设补助2130135农业资源保护修复与利用：指草原禁牧还草补助；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指大学生村官生活补助；2130399其他水利支出：指水费返还经费；2130504农村基础设施建设：2130505扶贫生产发展：指贫困户扶贫羊补助；2130701对村级一事一议的补助：指村级办公经费及村一事一议资金；2130706对村集体经济组织的补助，指上缴非税财政返还经费。 2210105农村危房改造：指农村安居富民建房补助；2210201住房公积金：指在职人员财政公积金补助金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》