政府信息公开

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县北大渠乡人民政府部门决算公开

说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，团结带领全乡广大干部群众，认真贯彻落实科学发展观。以农业产业结构调整、农田水利基础设施建设，特色养殖发展、农村社会稳定为重点，努力解决发展中出现的新问题和新矛盾，使全乡经济社会呈现出平稳快速翻。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县北大渠乡人民政府部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县北大渠乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。 

北大渠乡人民政府本级下设6个科室：北大渠乡文体广电服务中心、北大渠乡农业发展服务中心、北大渠乡民政社会保障社会服务中心、北大渠乡财政所、北大渠乡计生办、北大渠乡兽医站。

纳入北大渠乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入30,460,387.41元,与上年相比，增加7,312,490.11元，增长31.59%，增减变化主要原因是：工资、公积金、社保上调；支出30,460,387.41元,与上年相比，增加7,312,490.11元，增长31.59%，增减变化主要原因是：工资、公积金、社保上调；结余0元，与上年相比，增加（减少）元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计30,460,387.41元，其中：财政拨款收入30,460,387.41元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计30,460,387.41元，其中：基本支出9,592,602.12元，占31.49%；项目支出20,867,785.29元，占68.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入30,460,387.41元，与上年相比，增加7,312,490.11元，增长31.59%。增减变化的主要原因是：工资、公积金、社保上调。财政拨款支出30,460,387.41元，与上年相比，增加7,312,490.11元，增长31.59%，增减变化的主要原因是：工资、公积金、社保上调。其中：基本支出9,592,602.12元，项目支出20,867,785.29元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。财政拨款支出年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入30,460,387.41元。与上年相比，增加7,312,490.11元，增长31.59%。增减变化的主要原因是：工资、公积金、社保上调。一般公共预算财政拨款支出30,460,387.41元。与上年相比，增加增加7,312,490.11元，增长31.59%。增减变化的主要原因是：工资、公积金、社保上调。

其中：按功能分类一般公共服务支出7,795,268.96元、公共安全支出0元、文化体育与传媒支出242,793.53元、社会保障和就业支出5,410,695.40元、医疗卫生与计划生育支    1,307,720.78元、城乡社区支出545,832.05元、农林水支出   9,307,062.69元、商业服务业等支出0元、国土海洋气象等支出382,500.00元、住房保障支出5,465,514.00元、其他支出3000元

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出7,795,268.96元，2010101人大事务行政运动68,967.50元；2010301行政运行1,729,366.47元。2010650事业运行558,122.89元；2013101行政运行488,249.08元；2013201行政运行1,930,463.00元；2013299其他组织事务支出2,915,955.02元；2013499其他统战事务支出104,145.00元。  207文化与体育支出242,793.53元，2070199其他文化支出242,793.53元。 208社会保障就业支出5,410,695.40元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出377,823.05元；2080299其他民政管理事务支出7,890.00元；2080501归口管理的行政单位离退休35,657.70元。2080502事业单位离退休11,687.68元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出841,347.29元。2080802伤残抚恤72,430.00元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助100,430.00元；2080999其他退役安置支出22,500.00元；2081001儿童福利7200元；2081003老年福利89,620.00元；2081104残疾人康复950元；2081107残疾人生活和护理补贴241,520.00元；2081199其他残疾人事业支出4,680.00元；2081501中央自然灾害生活补助92,500.00元；2081901城市最低生活保障金支出104,960.00元；2081902农村最低生活保障金支出2,784,410.00元；2082001临时救助支出9380元；2082101城市特困人员救助供养支出2,032.00元；2082102农村特困人员救助供养支出531,877.68元。2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助68,800.00元；2089901其他社会保障和就业支出3000元； 210医疗卫生与计划教育支出1,307,720.78元，2100799其他计划生育事务支出325,966.36元；2101101行政单位医疗169,700.93元；2101102事业单位医疗202,163.90元；2101103公务员医疗补助81,529.59元；2101301城乡医疗救助528,360.00元； 212城乡社区支出545,832.05元，2120199其他城乡社区管理事务支出545,832.05元； 213农林水支出9,307,062.69元，2130104事业运行1,427,927.10元。2130135农业资源保护修复与利用303,590.90元；2130152对高校毕业生到基层任职补助75,152.84元；2130199其他农业支出972,050.00元；2130399其他水利支出1,893,677.60元；2130504农村基础设施建设81,000.00元；2130505生产发展2,064,000.00元。2130599其他扶贫支出600,000.00元。2130701对村级一事一议的补助1,889,664.25元； 220国土海洋气象等支出382,500.00元，2200110国土整治382,500.00元； 221住房保障支出5,465,514.00元，2210105农村危房改造4,918,400.00元；2210201住房公积金547,114.00元。229其他支出3000元，2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3000元。

按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出7,392,054.12元，302商品和服务支出支出2,737,974.03元，303对个人和家庭的补助支出16,272,645.01元。

310资本性支出4,057,714.25元，

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是今年职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数9,536,659.00元，决算数30,460,387.41元，预决算差异率219.4%，差异主要原因基本支出决算比预算增加的原因是职工工资增加；项目支出决算比预算增加的原因是项目增加。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3000元，与上年相比，增加3000元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加用于城乡医疗救助的彩票公益金项目。政府性基金预算支出3000元。与上年相比，增加3000元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加用于城乡医疗救助的彩票公益金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296013彩票公益金支出3000元。按经济分类科目个人和家庭的补助支出3000元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数3000元，预决算差异率100%，差异主要原因增加用于城乡医疗救助的彩票公益金项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数3000元，预决算差异率100%，差异主要原因增加用于城乡医疗救助的彩票公益金项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9500元，比上年减少0.05元，降低5%，减少原因是厉行节约，压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9500元，占100%，比上年减少0.05元，降低5%，减少原因是厉行节约，压缩经费支出；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。北大渠乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9500元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费9500元。主要用于车辆维修及保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。北大渠乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9500元，决算数9500元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数9500元，决算数9500元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照预算执行；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度北大渠乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出181,747.41元，比上年减少228,135.37元，降低55.66%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6,904,200.00元，其中：政府采购货物支出2,714,700.00元、政府采购工程支出4,189,500.00元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值229,307.30元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位项目预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

财政预算支付资金涉及十个项目：

1、北大渠乡北渠村扶贫肉鸽养殖项目绩效自评开展情况:2018年度中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。下达我乡中央财政预算资金元,执行数300000元。绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300000元，执行300000元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于加强基层组织建设，增强农牧民增收效益。北渠村是贫困村，该项目建成实施后可带动农民增加收入5万元，解决50户贫困村民的脱贫问题，为农牧民提供良好的增收条件，增加农牧民收入，进一步提高经济收入。项目资金到位及时无误，群众满意，建议继续实施项目提高质量标准，确保农牧民增收进一步提高。

2、八家户村文化广场项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金450000元,执行数450000元。绩效自评得分为95分。项目全年预算数为450000元，执行450000元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于我乡八家户村文化广场建设，丰富农牧民文化生活，加强基层组织建设，为农牧民提供良好的文化娱乐活动场所，更好的做好群众工作。改进措施：该项目资金到位及时无误，服务周到，群众满意，建议继续实施项目提高质量标准，确保农牧民提供良好的文化娱乐活动场所，提升村容村貌。

3、北大渠乡北渠村土地平整项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金450000元,执行数450000元。绩效自评得分为96分。项目全年预算数为450000元，执行450000元，完成预算100%。主要产出和效果：根据国家政策，土地整理项目建设将投入大量的人力、物力和财力，在建设过程中可以为当地的剩余劳动力带来就业机会，有利于促进当地经济的发展。土地整理项目通过对“田水路林村”的配套建设，将项目区建设成为环境优美、方便农业生产和农民生活的区域，可以吸引外来资金的投入，发展高科技产业，提高农民的生活水平，促进社会主义新农村建设。

4、北大渠乡村级村民活动服务中心项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金900000元,执行数900000元。绩效自评得分为95分。项目全年预算数为900000元，执行900000元，完成预算100%。主要产出和效果：主要用于丰富农牧民文化生活，加强基层组织建设，为农牧民提供良好的活动场地，将对我乡两个村级村民活动中心进行建设，更好的做好群众工作。改进措施：该项目资金到位及时无误，服务周到，群众满意，建议继续实施项目做好质量监督，及时拨付到位，确保提高村容村貌和丰富农牧民文化生活。

5、北大渠乡畜牧养殖项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金1264000元,执行数1264000元。绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1264000元，执行1264000元，完成预算100%。主要产出和效果：实施北大渠乡牲畜养殖项目，该项目总投资1264000元，购买优质西门塔尔生产母牛（1-2岁）79头，用于贫困户养殖业的扩大再生产，受益户79户。带动16户贫困户脱贫，带动73户贫困户稳定增收。前三年预计平均收益将会达到15%，预计为贫困户带来1200元的增收；后两年平均收益将会达到25%，预计为贫困户带来1500元的增收。

6、北大渠乡北大渠村、十号渠村温室大棚建设项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金900000元,执行数900000元。绩效自评得分为95分。项目全年预算数为900000元，执行900000元，完成预算100%。主要产出和效果：北大渠村修建5座温室大棚，占地10亩地，项目建成后与承包商签订合作协议，每年给村委会分红2万，以壮大村集体经济、十号渠村修建5座温室大棚，占地10亩地，项目建成后与承包商签订合作协议，每年给村委会分红2万，以壮大村集体经济。为两村当地村民提供育苗、绿色无公害蔬菜等，促进农业生产水平，冬季农牧民群众可以吃到绿色蔬菜，提高了农牧民生活水平。

7、北大渠乡十号渠村无公害温室大棚建设项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金500000元,执行数500000元。绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行500000元，完成预算100%。主要产出和效果：十号渠村借助县委、县人民政府高度重视特色种植产业这一历史机遇，针对我村人多地少现状，积极调整农业农村发思路，大力宣传和引导农民依托政策发展特色种植产业，落实自治县对特色种植产业的优惠政策。为进一步提升产业结构，提高村民增收致富渠道，北大渠乡十号渠村积极调整结构，把以往的传统种植业向无公害种植业转变，努力打造焉耆县无公害种植示范基地。该项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、全面建设小康社会具有非常重要的作用。

8、北大渠乡十号渠村防渗渠项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金250000元,执行数250000元。绩效自评得分为96分。项目全年预算数为250000元，执行250000元，完成预算100%。主要产出和效果：新建渠道防渗630米。项目建成后，可以给当地村民提供农田灌溉方便，方便村民灌溉，增加农民收入，提高效率和村民幸福感。

9、北大渠乡危旧房改造项目绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金81000元,执行数81000元。绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81000元，执行81000元，完成预算100%。主要产出和效果：实施北大渠乡危旧房改造项目，该项目总投资8.1万，为5户未脱贫贫困户改造住房条件，共改造5套，每套60平米，砖木结构。该项目总投资22.35万元，安居富民房补助资金14.25万元，申请扶贫资金8.1万元，每户补助1.62万元，受益贫困户5户。

10、北大渠乡扶贫办公经费绩效自评开展情况：下达我乡财政预算资金100000元,执行数100000元。绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100000元，执行100000元，完成预算100%。主要产出和效果：北大渠乡在北大渠乡扶贫办公资金上级财政拨款收入10万元，主要用于扶贫工作制作宣传牌、办公用品等费用，维持扶贫工作正常开展。

以上十项资金有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。详见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101人大事务行政运行：指乡级人大行政支出； 2010301政府办公厅行政运行：指乡政府本级行政支出；2010650财政事务事业运行：指乡财政所支出； 2013101党委办公厅行政运行：指乡党委的基本支出；2013201组织事务行政运行：指党委组织事务行政运行支出；2013299其他组织事务支出：指除上述用于党组织的其他支出；2013499其他统战事务支出：指党组织用于统战事务其他支出； 2070199其他文化支出：指用于其他文化和旅游方面的支出；2080199人力资源和社会保障管理事务：指用于其他社保方面的支出；2080299其他民政管理事务支出，指用于民政其他方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休：指行政退休人员支出；2080502事业单位离退休：指事业退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位养老支出；2080802伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍人员生活补助支出；2081104残疾人康复：指用于残疾人康复的支出； 2081107残疾人生活和护理补贴：指残疾人生活和护理补贴支出；2081199其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；2081501中央自然灾害生活补助：指用于自然灾害补助；2081901城市最低生活保障金支出：指城市低保支出；2081902农村最低生活保障金支出：指农村低保支出；2082001临时救助支出：指临时救助支出；2082101城市特困人员救助供养支出：指城市特困人员救助供养支出；2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；2082602财政对城市居民养老保险基金的补助支出：指财政对城市居民养老保险基金的补助支出；2089901其他社会保障和就业支出：指其他用于社保方面的支出；2100799其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育方面的支出；2101101行政单位医疗：指行政医疗支出；2101102事业单位医疗：指事业医疗支出；2101103公务员医疗救助：指公务员医疗补助经费； 2101301城乡医疗救助：指用于城乡困难群众医疗救助；2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于医疗保险支出；2130104农业事业运行：指用于农业事业基本支出；2130135农业资源保护修复与利用：指用于耕地地力保护等支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指高校毕业生到基层任职的补助；2130199其他农业支出：指其他用于农业方面的支出；2130399其他水利支出：指其他水利方面的支出；2130504农村基础设施建设，指用于农村基础设施建设的支出；2130505扶贫生产发展：指用于扶贫贫困地区种植业、养殖业等方面的支出；2130599其他扶贫支出，指其他用于扶贫方面的支出；2130701对村级一事一议的补助：指用于村级一事一议的补助； 2200110国土整治，指国土整治方面的支出；2210105农村危房改造：指农村危房改造支出；2210201住房公积金：指住房公积金；2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》