政府信息公开

2017年焉耆县水政监察大队部门决算情况说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）、单位主要工作职责：

为水资源管理提供执法监督保障、防洪管理、水土保持监督、河道管理、水工程管理、水资源管理、政府授权水利行政执法。    

（二）、人员情况：

焉耆县水政监察大队是一个财政全额拨款的参公事业单位，独立机构，本年机构没有变动。焉耆县水政监察大队2017年年末参公事业编7人，实有在职人数4人，退休1人，比上年减少1人，退休1人已转入社保。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，焉耆县水政监察大队隶属于焉耆县水利局下属单位，决算包括：焉耆县水政监察大队决算。

纳入焉耆县水政监察大队（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入57.99万元,与上年相比，减少17.86万元，降低23.54%，支出57.99万元,与上年相比，减少17.86万元，降低23.54%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。减少变化主要原因是：人员减少，人员经费减少。

与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为 67.65 万元，收入决算与收入预算相比，减少 9.66 万元，本年支出预算数为 67.65 万元，支出决算与支出预算相比，减少9.66万元。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计57.99万元，其中：财政拨款收入57.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：无。

与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为 67.65  万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算减少 9.66 万元。减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。  

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计57.99万元，其中：基本支出57.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：无。

与预算相比情况: 2017 年度本年支出预算数为 67.65  万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出 67.65万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0 %。基本支出决算与预算相比减少9.55 万元，项目支出决算与预算相比减少 0 万元，减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入57.99万元，与上年相比，减少17.86万元，降低23.54%。减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。财政拨款支出57.99万元，与上年相比，减少17.86万元，降低23.54%。其中：基本支出57.99万元，项目支出0万元。减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加变化的主要原因是：无。

与预算相比情况: 2017年度本年财政拨款收入预算数为  67.65万元，财政拨款收入决算同预算相比减少9.66 万元；本年财政拨款支出预算数为 67.65 万元，财政拨款支出决算同预算相比减少9.66 万元，减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出57.99万元。与上年相比，减少8.37万元，降低11.01%。减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。其中：按功能分类科目

2080501 归口管理的行政事业单位离退休费12.4万，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元2101101行政单位医疗4.36万元，2101103公务员医疗补助2.1万元

，2130301行政运行35.8万元，2210201住房公积金3.4万元；按支出经济分类 ，工资福利支出53.64万元，商品和服务支出0元， 对个人和家庭的补助4.34万元

与预算相比情况: 2017 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为 67.65 万元，同支出决算相比，支出决算减少9.66 万元，减少14.28 %，减少变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。

与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加 0万元，增长0 %，增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长 0 %，增加变化的主要原因是:我单位无政府性基金相关业务。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元，项目支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况；2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长0 %，增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增加0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。焉耆县水政监察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。焉耆县水政监察大队单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为0 万元，与决算相比增加开支 0 万元，增长率 0 %。其中，因公出国（境）费0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 0万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率 0 %。公务接待费 0 万元，与决算相比节减开支 0 万元，节约率 0 %。

其他有关说明内容：单位公用经费在焉耆县水利局开支。

五、机关运行经费支出情况

2017年度水政监察大队机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位公用经费在焉耆县水利局开支。

其他有关说明内容：单位公用经费在焉耆县水利局开支。

六、政府采购情况：无

焉耆县水政监察大队政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：单位公用经费在焉耆县水利局开支。七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4.908万元，其中：流动资产0.01万元，固定资产4.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：单位公用经费在焉耆县水利局开支。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，焉耆县水政监察大队资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080501 归口管理的行政事业单位离退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗；

2101103公务员医疗补助；

2130301行政运行；

2210201住房公积金；

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。