政府信息公开

2017年度焉耆县农业技术推广中心部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能和机构设置情况

具体负责引进推广种植业新技术、促进农业发展、种植业新技术、新品种试验、示范、推广、农作物病虫害防治、土壤肥力化验监测、农业技术推广业务宣传、指导、技术咨询等一般性的推广服务。

单位机构设置为一个，事业（财政补助）独立管理机构。

2、年末编制情况、实有人数情况

本单位属事业单位，核定编制数为33人，其中：事业编制33人；现有实有人员56人，其中：在职人员32人，退休人员24人。编制同比上年无变动，实有人数与上年一致。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括：焉耆县农业技术推广中心本级决算。

纳入焉耆县农业技术推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  焉耆县农业技术推广中心2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况 

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入540.84万元,与上年相比，减少29.52万元，降低5.18 %，支出540.84万元,与上年相比，减少29.52    万元，降低5.18 %，减少的主要原因是：人员因调出经费减少，基层服务体系项目收入减少。

与预算相比情况:2017年度本年收入预算数为487.68万元，  决算与收入预算相比，增加53.16万元，本年支出预算数为487.68万元，支出决算与支出预算相比，增加53.16万元。增加的主要原因是：人员工资、社保正常调增。结余0万元，与上年相比，无变化。 

（二）、部门收入情况说明

本年收入合计540.84万元，其中：财政拨款收入540.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：人员因调出经费减少，基层服务体系项目收入减少。

与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为487.68万元，  与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加53.16 万元。增加变化的主要原因是：科技成果转化与推广项目收入增加。

其他有关说明内容。无

 (三)、部门支出情况说明

本年支出合计540.84万元，其中：基本支出434.34万元，占80.3%；项目支出106.5万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：科技成果转化与推广项目支出增加。

与预算相比情况:2017年度本年支出预算数为487.68万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出487.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出决算与预算相比减少53.34万元，项目支出决算与预算相比增加106.5万元，基本支出减少的原因主要是人员因调出经费减少，项目支出增加主要原因是：新增科技成果转化与推广项目支出增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况 

（一）财政拨款收支总体情况说明 

2017年度财政拨款收入540.84万元，与上年相比，减少29.52万元，降低5.18%。减少变化的主要原因是因调出经费减少，基层服务体系项目资金减少。财政拨款支出540.84万元，与上年相比，减少29.52万元，降低5.18%。其中：基本支出434.34万元，项目支出106.5万元。减少变化的主要原因是：人员因调出经费减少，基层服务体系项目资金减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。

与预算相比情况: ２０１７年度本年财政拨款收入预算数为487.68万元，财政拨款收入决算同预算相比增加53.16万元；本年财政拨款支出预算数为487.68万元，财政拨款支出决算同预算相比增加53.16万元，增加主要原因是：新增科技成果转化与推广项目增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款支出540.84万元。与上年相比，减少29.52万元，降低5.18%。减少变化的主要原因是：人员因调出经费减少，基层服务体系项目资金减少。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出11.5万元；2060404 科技成果转化与扩散30万元；2080502事业单位离退休5.4万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.17万元；2080801死亡抚恤11.57万元；2080802伤残抚恤2.55万元；2100502事业单位医疗23.13万元；2130104事业运行316.66万元；2130108病虫害控制10万元；2130119防灾救灾15万元；2130199其他农业支出40万元；2130106科技转化与推广服务65万元；2130119防灾救灾48.4万元；2210201住房公积金27.87万元。按经济分类科目，工资福利支出374.17万元，商品和服务支出100.62万元，对个人和家庭的补助65.32万元，其他资本性支出0.73万元。

与预算相比情况:２０１７年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为487.68万元，同支出决算相比，支出决算增加53.16万元，增长11%，增加主要原因是：新增科技成果转化与推广项目增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,无变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，无变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加0万元，增长0%，无变化的主要原因是：无政府性基金预算。2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%。无变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。我单位无基金业务，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况；2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长 0 %，增加变化的主要原因是：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，无变化的主要原因是：无结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.07万元，比上年减少0.23万元，降低10.16%，减少原因：开展厉行节约，建立健全各项制度，严格公车派车登记制度，合理安排公车出行线路等，严格执行中央八项规定开展公务接待活动； 其中，公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占 100 %，比上年减少0.03万元，降低5%，减少原因：严格公车派车登记制度，合理安排公车出行线路等；公务接待费支出0万元，占 0 %，比上年减少0.13万元，降低100 %，减少原因是：严格执行中央八项规定开展公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.07万元。主要用于公车维修费、保险费、燃油费等运行费用。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2.07万元，与决算相比一致，增长率0 %。其中，因公出国（境）费0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费2.07万元，与决算相比一致，增长率0 %。公务接待费0万元，与决算相比一致，节约率0%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出9.85万元，比上年减少2.57万元，降低26.1%，主要原因是开展厉行节约，节约开支，建立健全各项制度，严格公车派车登记制度，合理安排公车出行线路等，严格执行中央八项规定开展公务接待活动。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划25.45万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.86万元；实际采购22.67万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计372.1万元，其中：流动资产4.8万元，固定资产367.3万元，其中：房屋1206平方米，价值130万元，共有车辆3辆，价值51.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值185.91万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算106.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.0防灾救灾民生项目：根据项目实施方案，将项目资金拨付给各乡镇用于解决在农业生产过程中造成农业受灾的农户补助，通过到各乡镇入户走访、抽查，项目资金严格按照项目实施的要求进行补助，弥补农户受灾损失，各乡镇对发放的农户金额也进行了公示，群众满意率90%以上，资金效益发挥较大。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013299其他组织事务支出；2060404 科技成果转化与扩散；2080502事业单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤；2080802伤残抚恤；2100502事业单位医疗；2130104事业运行；2130108病虫害控制；2130119防灾救灾；2130199其他农业支出；2130106科技转化与推广服务；2130119防灾救灾；2210201住房公积金。。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。