政府信息公开
2016年焉耆县司法局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一） 单位主要工作职责
贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策;研究制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办和静县依法治州领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县人民调解和基层司法所建设、基层法律服务等工作。参与社会治安综合管理。监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。监督和指导全县公证机构和公证业务活动。监督和管理全县法律援助工作。管理全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作。负责全县司法行政系统的财务装备工作。承办县人民政府交办的其他事项。
焉耆县司法局目前内设行政办、基层股、公证处、法律援助中心等5个股室，有8个乡镇司法所，,全局在职干部职工27人，有汉、回、维、蒙4个民族,平均年龄38岁。全县建立乡镇社会矛盾调处中心9个，人民调解委员会82个，调解小组248个，人民调解员625人；交调会1个、物调会1个、法院（庭）调解室3个、派出所调解室10个、医疗纠纷调解工作站1个、物业纠纷调解室1个，检察联系点8个、个人调解室2个。，
（二）人员情况
焉耆县司法局编制人数为31人，与上年度增减编制人数为0，实有人为27人，比上年减少0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，司法局（单位）部门决算包括：司法局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入司法局（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 司法局本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入545.11万元,与上年相比，增加94.23万元，增长20.90%，支出545.11万元,与上年相比，增加94.23万元，增长8.87%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：工资调整和项目收入增加。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为455.93万元，收入决算与收入预算相比，增加89.18万元，本年支出预算数为455.93万元，支出决算与支出预算相比，增加89.18万元。主要原因是：工资调整和项目收入增加，财政加大了对司法业务经费的投入。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计545.11万元，其中：财政拨款收入545.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资调整和项目收入增加。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为455.93万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加89.18万元。增减变化的主要原因是：工资调整和项目收入增加。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计545.11万元，其中：基本支出390.11万元，占71.57%；项目支出155万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资调整，增加了业务经费的投入。
与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为455.93万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出445.93万元，占98%；项目支出10万元，占0.02%。基本支出决算与预算相比减少65.82万元，项目支出决算与预算相比增加155万元，增减变化的主要原因是：工资调整，增加了业务经费的投入。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入545.11万元，与上年相比，增加94.23万元，增长20.9%。增减变化的主要原因是：工资调整和项目收入增加。财政拨款支出545.11万元，与上年相比，增加94.23万元，增长20.9%。其中：基本支出390.11万元，项目支出155万元。增减变化的主要原因是：工资调整，增加了业务经费的投入、财政加大了对司法业务经费的投入、财政加大了对项目经费的投入。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为455.93万元，财政拨款收入决算同预算相比增加89.18万元；本年财政拨款支出预算数为545.11万元，财政拨款支出决算同预算相比增加89.18万元，增减变化的主要原因是：工资调整，增加了业务经费的投入、财政加大了对司法业务经费的投入、财政加大了对项目经费的投入。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出545.11万元。与上年相比，增加 94.23万元，增长20.9%。增减变化的主要原因是：工资调整和项目收入增加。其中：按功能分类科目，2040601行政运行318.97 万元；2040605普法宣传5.50 万元；2040607法律援助16.50 万元；2040610社区矫正5.00 万元；2040699其他司法支出128.00 万元；2080501归口管理的行政单位离退休1.96 万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.57 万元；2080705公益性岗位补贴0.72 万元；2100501行政单位医疗13.56 万元；2100503公务员医疗补助6.51 万元；2210201住房公积金23.83 万元。按经济分类科目，工资福利支出307.86万元，商品和服务支出167.97万元，对个人和家庭补助支出25.79万元，其他资本性支出43.49万元。
与预算相比情况: 2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为455.93万元，同支出决算相比，支出决算增加89.18万元，增长20%，增减变化的主要原因是：人员工资和项目经费增加。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0万元，同收入决算相比，收入决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年减少0.35万元，降低8.12%，减少原因是控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占43%，比上年减少0.063万元，降低3.55%，减少原因是控制三公经费；公务接待费支出2.22万元，占57%，比上年减少0.28万元，降低11.34%，减少原因是三公经费减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元。主要用于日常公务等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2.22万元。具体是：国内公务接待支出2.22万元，主要是日常公务接待等。司法局单位国内公务接待10批次，120人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为3.92万元，与决算相比增加开支0万元，增长率0%。其中，因公出国（境）费0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费1.7万元，与决算相比增加开支0万元，增长率0%。公务接待费2.22万元，与决算相比节减开支0万元，节约率0%。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2016年度司法局单位机关运行经费支出56.47万元，比上年增加34.65万元，增长158.87%，主要原因是维稳工作经费增加。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
司法局单位政府采购计划22.29万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出9.35万元、政府采购服务支出1.22万元；实际采购20.57万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出8.62万元、政府采购服务支出1.14万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计360.61万元，其中：流动资产67.57万元，固定资产293.04万元，其中：房屋256.（平方米），价值22.12万元，共有车辆17辆，价值168.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是：乡镇司法所公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.03万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，司法局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2040601行政运行；2040605普法宣传；2040607法律援助；2040610社区矫正；2040699其他司法支出；2080501归口管理的行政单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080705公益性岗位补贴；2100501行政单位医疗；2100503公务员医疗补助；2210201住房公积金。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
