政府信息公开
2016年焉耆县政协部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门决算单位构成
（一）单位主要工作职责
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，精神文明建设、民主法制建设、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。通过建议和批评进行监督,民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
（二）人员情况
截止到2016年12月，焉耆县政协在职人员31人，其中：正县级2人，副县级及享受待遇9人，正科级11人，副科级及享受待遇6人，工人3人；离休1人，副县级；退休26人，其中：正县1人，副县级及享受待遇11人，正科级13人，工人1人；后勤1人；购岗2人；享受副县级待遇不驻会副主席1人。
2016年度退休2人（艾买提江·赛买提、马志祥），调出2人（叶萍、马道兰），调入8人（田德基、吐尔洪·依不拉音、刘天虎、那特尔、王宝盛、杨朝惠、刘伟、马道兰）
从决算单位构成看，政协部门决算包括：政协部门本级决算、所属单位决算等。
纳入政协2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
政协本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入556万元,与上年相比，增加38万元，增长7%，支出556万元,与上年相比，增加38万元，增长7%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员调入，业务增加。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为 629万元，收入决算与收入预算相比，减少73万元，本年支出预算数为 629万元，支出决算与支出预算相比，减少 73 万元。主要原因是：人员退休，业务减少。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计556万元，其中：财政拨款收入556万元，占100%；上级补助收入556万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况:2016年度本年收入预算数为 629万元,与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算减少 73万元。减少变化的主要原因是：人员退休。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计556万元，其中：基本支出556万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况:2016年度本年支出预算数为 629 万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出629 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %。基本支出决算与预算相比减少 73万元，项目支出决算与预算相比增加 0 万元，减少变化的主要原因是：人员退休。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入556万元，与上年相比，增加38万元，增长7%。增减变化的主要原因是：人员调入，业务增加。财政拨款支出556万元，与上年相比，增加38万元，增长7%。其中：基本支出556万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员调入，业务增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无结余。
与预算相比情况:2016年度本年财政拨款收入预算数为629 万元，财政拨款收入决算同预算相比减少73万元；本年财政拨款支出预算数为 629万元，财政拨款支出决算同预算相比减少 73万元，减少变化的主要原因是：人员退休。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出556万元。与上年相比，增加38万元，增长7%。增减变化的主要原因是：人员调入，业务增加。其中：按功能分类科目：2010201行政运行389.1万元；2010204政协会议6.7万元；2010205委员视察 7.1万元；2010299其他政协事务支出 6.5万元；2013299其他组织事务支出 5万元；2080501归口管理的行政单位离退休14.5万元；2080505机关事业基本养老保险缴费支出72.7万元；2080705公益性岗位补贴0.79万元 ；2101101行政单位医疗21.2万元；2101103公务员医疗补助 10.2万元；2210201住房公积金28.3万元。
按经济分类科目：工资福利支出479.5万元，商品和服务支出支出19.6万元，对个人和家庭的补助49.4万元，其他资本性支出7.3万元。
与预算相比情况:2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为629万元，同支出决算相比，支出决算减少73万元，减少 13%，减少变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
与预算相比情况:2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少0.2万元，降低5%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占82%，比上年减少0.17万元，增长降低5%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.6万元，占18%，比上年减少0.03万元，降低5%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.4万元。主要用于公务用车运行维护等，2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是值班加班等人大国内公务接待18批次，155人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为4万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率 0 %。其中，因公出国（境）费 0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 4 万元，与决算相比增加开支0 万元，增长率 0 %。公务接待费 0.60万元，与决算相比节减开支 0万元，节约率 0%。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2016年度政协机关运行经费支出8.1万元，比上年减少7.1万元，减少46%，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
政协政府采购计划35.5万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元；实际采购23.4万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.3万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计101.9万元，其中：流动资产2.9万元，固定资产99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值63.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值38.54万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，人大资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010201（行政运行），指人员工资及办公费；2010204（政协会议）款，指政协会议支出；2010205（委员视察）款，指会议支出；2010299（其他政协事务支出 ）款，指访惠聚为民办实事支出；2013299（其他组织事务支出 ）指为民办实事支出款；2080501（归口管理的行政单位离退休）款，指退休人津贴；2080505（机关事业基本养老保险缴费支出）款，指社保费； 2080705（公益性岗位补贴）款，购岗人员值班费 ；2101101（行政单位医疗）款，指社保费；2101103(公务员医疗补助)款，指社保费；2210201（住房公积金）款，指住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
