政府信息公开

2016年焉耆县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算情况说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况 ：

（一）单位主要工作职责：是负责焉耆县新型农牧区合作医疗的统筹补偿方案的测算、基金的统筹、管理、审批参合农牧民转诊、审核补偿医疗费用、处理工作中发生的案例投诉。

（二）人员情况：焉耆县新型农牧区合作医疗管理委员会成立于2004年10月，2009年4月改为焉耆县新型农牧区合作医疗管理中心。现有职工4人，其中女3人：汉族2人、 维吾尔族2人，大专以上学历3人，人员没有变动。退休2人(社保补差人员1个)副高1人、正科1人， 退休人员已经纳入社保、

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新农合（单位）部门决算包括：新农合（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新农合（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3526.76万元,与上年相比，增加463.36万元，增长15.13%，支出3526.76万元,与上年相比，增加463.36万元，增长15.13%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加主要原因是：提高各级财政筹资比例后增加项目收入及支出。

与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为924.29万元，收入决算与收入预算相比，增加2602.47万元，本年支出预算数为924.29万元，支出决算与支出预算相比，增加2602.47万元。主要原因是：提高各级财政筹资比例后增加项目收入及支出。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3526.76万元，其中：财政拨款收入3526.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占99%；事业收入0万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况: 2016 年度本年收入预算数为924.29万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加2602.47  万元。增加的主要原因是：提高各级财政筹资比例后增加项目收入及支出。  

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3526.76万元，其中：基本支出94.06万元，占3%；项目支出3432.70万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出比去年减少的原因是单位合并减少了相应办公经费，项目支出增加原因是：各级财政筹资比例提高相应的增加支出。

与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为924.29万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出94.06万元，占3%；项目支出3432.70万元，占97%。基本支出决算与预算相比增加11.77万元，项目支出决算与预算相比增加2590.7万元，增变化的主要原因是：基本支出比去年增加的原因是单位购买了办公用品，项目支出增加原因是因各级财政筹资比例提高相应的增加支出。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入3526.76万元，与上年相比，增加463.36万元，增长15.13%。增变化的主要原因是：因各级财政筹资比例提高。财政拨款支出3526.76万元，与上年相比，增加463.36万元，增长15.13%。其中：基本支出94.06万元，项目支出3432.70万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加的原因是购买了办公用品，项目支出增加的原因是各级财政筹资比例提高而增加了相应的支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为924.29万元，财政拨款收入决算同预算相比增加11.77万元；本年财政拨款支出预算数为842.00万元，财政拨款支出决算同预算相比增加2590.70万元，增减变化的主要原因是：是各级财政筹资比例提高而增加了相应的支出。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出3526.76万元。与上年相比，增加463.36万元，增长15.13%。增加的主要原因是：提高各级财政筹资比例后增加项目收入。

其中：按功能分类科目，1.社会保障支出9.29万元：2080502事业单位离退休0.58万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元，2、医疗卫生和计划生育支出3513.68万元：2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出59.22万元、2100502事业单位医疗2.92万元、2100506新型农牧区合作医疗3451.54万元，3、住房保障支出3.78万元：住房公积金3.78万元。

按经济分类科目，基本支出94.06万元，项目支出3432.70万元。

与预算相比情况: 2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为924.29万元，同支出决算相比，支出决算增加2602.47万元，增加的主要原因是：各级财政提高了财政比例因此相应的增加支出。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。

与预算相比情况: 0年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无;2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容有或无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。

与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算:0.44万元，比上年减少0.02万元，降低5%，增加（减少）原因是严格控制了三公经费。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2016年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.42万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是业务指导及处理等。2016年单位国内公务接待8批次，22人次。

与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为0.44万元，与决算相比减少开支0.02万元，减少率5%。其中，因公出国（境）费 0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与决算相比增加开支0万元，增长率0%。公务接待费0万元，与决算相比节减开支0万元，节约率0%。

其他有关说明：无

五、机关运行经费支出情况

2016年度本单位机关运行经费支出94.06万元，比上年减少4.22万元，降低4.3%。减少的原因是：人员调出（1人调出到县疾控中心、1人调出库尔勒市第4小学）

六、政府采购情况有或无

本单位政府采购计划1000万元，其中：政府采购货物支出1000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购780万元，其中：政府采购货物支出780万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计30.24万元，其中：流动资产8.80万元，固定资产21.44万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21.44万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3432.7万元，项目支出决算3432.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.项目：新型农牧区合作医疗补助资金3432.70万元

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。210（类）05（款）02（项）：指：事业单位医疗。210（类）05（款）06（项）：指：新型农村合作医疗、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益上缴情况 》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。