政府信息公开
2016年焉耆县人大部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、基本情况
（一）单位职能
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定人民法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
（二）人员情况
焉耆县人大常委会机关现有在职干部职工36人（核定编制12个），其中：县级干部11人，享受副县待遇1人，科级干部15人，一般干部3人，工勤人员3人，政府购岗1人，后勤服务人员2人。党员26名，大专文化程度占60%以上，女干部职工12人。
机关现有离退休人员38人（离休1人），其中：正县3人，副县17人，科级16人，职工2人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，人大部门决算包括：人大部门本级决算、所属单位决算等。
纳入人大2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 焉耆县人大本级 | |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入613万元,与上年相比减少46万元，降低7%。支出613万元,与上年相比，减少46万元，降低7%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员退休及退休人员工资转社保发放。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为681万元，收入决算与收入预算相比，减少68万元，本年支出预算数为681万元，支出决算与支出预算相比，减少68万元。主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计613万元，其中：财政拨款收入613万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况:2016年度本年收入预算数为681万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算减少68万元。减少变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计613万元，其中：基本支出613万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况:2016年度本年支出预算数为681万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出681万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。基本支出决算与预算相比减少68万元，项目支出决算与预算相比增加0万元，减少变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入613万元，与上年相比，减少46万元，降低7%。增减变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。财政拨款支出613万元，与上年相比减少46万元，降低7%。其中：基本支出613万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员退休及退休人员工资转社保发放。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无结余。
与预算相比情况:2016年度本年财政拨款收入预算数为681万元，财政拨款收入决算同预算相比减少68万元；本年财政拨款支出预算数为681万元，财政拨款支出决算同预算相比减少68万元，减少变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出613万元。与上年相比，减少46万元，降低7%。增减变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。其中：
按功能分类科目分：2010101行政运行357.75万元；2010104人大会议12.8万元；2010108代表工作18.7万元；2010199其他人大事务支出5万元；2080501归口管理的行政单位离退休15.7万元；2080505机关事业基本养老保险缴费支出130万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元；2080705公益性岗位补贴0.2万元；2101101行政单位医疗26万元；2101103公务员医疗补助12.5万元；2210201住房公积金24.5万元。
按经济分类科目分：工资福利支出510万元，商品和服务支出支出54.10万元，对个人和家庭的补助43万元，其他资本性支出5.9万元。
与预算相比情况:2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为681万元，同支出决算相比，支出决算减少68万元，减少 11%，减少变化的主要原因是：人员退休及公用经费减少。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
与预算相比情况:2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容有或 无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.49万元，比上年减少0.2万元，降低5%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占82%，比上年减少0.17万元，增长降低5%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.62万元，占18%，比上年减少0.03万元，降低5%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.87万元。主要用于公务用车运行维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.62万元。具体是：国内公务接待支出0.62万元，主要是公务接待，公务接待：32批次，147人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为3.49万元，与决算相比增加开支0万元，增长率 0%。其中，因公出国（境）费 0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费2.87万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率0%。公务接待费0.62万元，与决算相比节减开支0万元，节约率 0%。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2016年度人大机关运行经费支出23.6万元，比上年减少21万元，降低46%，主要原因是经费减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
人大政府采购计划41.4万元，其中：政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.2万元。实际采购41万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计84.5万元，其中：流动资产3.07万元，固定资产81.43万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值39.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值42.26万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，人大资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010101行政运行，指行政人员工资及办公费；2010104人大会议，指人大会议费；2010108代表工作，指人大会议费；2010199其他人大事务支出，指访惠聚为民办实事支出；2080501归口管理的行政单位离退休，指退休人员津贴；2080505机关事业基本养老保险缴费支出款，指社保费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指社保费 ；2080705公益性岗位补贴，指购岗人员值班费 ；2101101行政单位医疗，指社保费；2101103公务员医疗补助，指社保费；2210201住房公积金，住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
