政府信息公开
2016年焉耆县食品药品监督局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）单位主要工作职责
发挥抓手作用，推动食品药品安全责任体系建设。坚持把食品药品安全工作作为重要的民生工程，认真履行食品安全综合协调职能。始终坚持“标本兼治、着力治本”的方针，通过“政府规范市场、市场引导企业、企业依法经营、部门执法监督”的模式，扎实做好食品药品安全各项工作。成立了以分管县领导为组长、各乡镇（场）和相关部门为成员的食品药品安全监管工作领导小组，将食品药品安全监管工作纳入政府工作目标考核范围，明确监管任务，落实监管责任。
（二）人员情况
年末参公人员编制数15人，与去年相比行政人员编制数无变动。
年末人数12人。其中：在职12人，退休0人。实有人数同比上年减少1人，变动原因；调往县人大。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，焉耆县食品药品监督局（单位）部门决算包括：焉耆县食品药品监督局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入焉耆县食品药品监督局（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 焉耆县食品药品监督局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入180.69万元,与上年相比，增加18.53万元，增长11.43%，支出180.69万元,与上年相比，增加18.53万元，增长11.43%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员工资调整，人员增加。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为206.9万元，收入决算与收入预算相比，减少26.21万元，本年支出预算数为 206.9万元，支出决算与支出预算相比，减少26.21万元。主要原因是：人员工资调整，人员增加。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计180.69万元，其中：财政拨款收入180.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为206.9万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算减少26.21 万元。增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况
本年支出合计180.69万元，其中：基本支出168.45万元，占93.23%；项目支出12.24万元，占6.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为206.9万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出191.9万元，占92.75%；项目支出15万元，占7.23%。基本支出决算与预算相比减少23.45万元，项目支出决算与预算相比减少2.76万元，增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加、项目减少。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入180.69万元，与上年相比，增加18.53万元，增加11.43%。增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加。财政拨款支出180.69万元，与上年相比，增加18.53万元，增加11.43%。其中：基本支出168.45万元，项目支12.24万元。增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为 206.9万元，财政拨款收入决算同预算相比减少26.21万元；本年财政拨款支出预算数为206.9万元，财政拨款支出决算同预算相比减少26.21万元，增减变化的主要原因是：人员工资调整。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出180.69万元。与上年相比，增加18.53万元，增加11.43%。增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加。其中：按功能分类科目，2080501归口管理的行政单位离退休1.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元；2080705公益性岗位补贴0.24万元；2100409重大公共卫生专项12.24万元； 2101101行政单位医疗6.16万元； 2101103公务员医疗补助2.47万元；2101001行政运行26.752万元；2101012药品事务1.92万元；2101099其他食品和药品监督管理事务支出10.7万元；2210201住房公积金9.46万元。按经济分类科目，工资福利支出138.64万元，商品和服务支出30.24万元，对个人和家庭的补助11.81 万元。
与预算相比情况: 2016 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为206.9万元，同支出决算相比，支出决算减少26.21 万元，减少12.67 %，增减变化的主要原因是：人员工资调整，人员增加。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0万元，同收入决算相比，收入决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.79万元，比上年减少0.008万元，降低0.31%，减少原因是压缩公务用车运行维护费公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占80%，比上年减少0.0007万元，降低0.03%，减少原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支0.55万元，占20%，比上年减少0.008万元，降低1.43%，减少原因是压缩公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。焉耆县食品药品监督局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.24万元。主要用于日常公务等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.55万元。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是日常公务等。焉耆县食品药品监督局单位国内公务接待15批次，100人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2.79万元，与决算相比减少开支0万元，减少率0 %。其中，因公出国（境）费 0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 2.24万元，与决算相比增加开支0万元，减少率0 %。公务接待费 0.55 万元，与决算相比节减开支0万元，节约率0 %。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2016年度焉耆县食品药品监督局单位机关运行经费支出18万元，比上年减少2.89万元，降低13.83%，主要原因是人员工资调整，人员增加。 。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
焉耆县食品药品监督局单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元；实际采购4.48万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计155.76万元，其中：流动资产0.04万元，固定资产155.72万元，其中：房屋556.75（平方米），价值62万元，共有车辆3辆，价值61.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.8万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，焉耆县食品药品监督局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:2080501归口管理的行政单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080705公益性岗位补贴；2100409重大公共卫生专项； 2101101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；2101001行政运行；2101012 药品事务；2101099其他食品和药品监督管理事务支出；2210201住房公积金。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
