政府信息公开
2016年焉耆县民政局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）单位主要工作职责：
（1）部门职能。县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能有：
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。
2.健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；制定全县最低生活保障标准，落实保障政策；负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。
3.组织自治县自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担自治县减灾委员会的日常工作。
4.负责组织、协调拥军优属、拥政爱民工作，承担自治县双拥工作领导小组的具体工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责自治县退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责自治县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；负责自治县退役士兵（含士官）的培训、就业工作。
5.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福利机构和福利设施建设和管理；组织实施福利彩票发行管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；实施社会福利企业认定和扶持保护政策。负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。
6.贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；办理涉及港、澳、台在我县的收养登记工作；按照国家相关规定办理涉外收养登记工作。
7.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
8.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
9.承担全县性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任；依法对全县性社会团体、自治县县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察；承担社会团体、民办非企业单位信息管理工作。
10.贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；按照管理权限办理乡村行政区域的设立、撤销、命名、变更相关工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，协调处理县域内行政区域界线争议；负责全县地名标志设置和管理工作。
11.负责全县民政事业财务的管理、使用和监督；负责自治县人民政府批准的民政行政审批和诉讼工作。
12.承办自治县人民政府交办的其他事项。
（2）机构情况及增减变动原因。2016年末共有机构数1个。单位内设6个股室，即行政办公室、低保股、社会事务和社会福利股、救灾股、优抚股，财务股。
（二）人员情况：2016年末编制数共26人，年末实有人数34人，与上年无变化。其中在职职工29人，比上年增加1人，原因为从二小调入事业编一名；退休职工5人;比上年减少一人，原因为今年退休去世一人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，焉耆县民政局部门决算包括：焉耆县民政局部门本级决算。
纳入焉耆县民政局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 焉耆县民政局本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入2863.38万元,与上年相比，增加650.94万元，增长29.42%，支出2798.78万元,与上年相比，增加586.34万元，增长26.5%，结余64.6万元，与上年相比，增加64.6万元，增长100%。增长的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为2157.65万元，收入决算与收入预算相比，增加705.73万元，本年支出预算数为2157.65万元，支出决算与支出预算相比，增加641.13万元。主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2863.38万元，其中：财政拨款收入2863.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况:2016年度本年收入预算数为2157.65万元， 与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加705.73万元。增加的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2798.78万元，其中：基本支出377.85万元，占13.5%；项目支出2420.93万元，占86.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况:2017年度本年支出预算数为2157.65万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出2157.65万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。基本支出决算与预算相比减少1779.8万元，减少的主要原因是：年初预算不精准。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入2863.38万元，与上年相比增加650.94万元，增长29.42%。增长的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
财政拨款支出2798.78万元，与上年相比增加586.34万元，增长26.5%。其中：基本支出377.85万元，项目支出2420.93万元。增长的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
财政拨款结转结余64.6万元，与上年相比，增加64.6万元，增长100%。增加的主要原因是：本年度上级下拨的项目资金增加。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为 2157.65万元，财政拨款收入决算同预算相比增加705.73万元；本年财政拨款支出预算数为2157.65万元，财政拨款支出决算同预算相比增加641.13万元，增加的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出2529.08万元。与上年相比增加411.65万元，增加19.4%。增加的主要原因是：今年上级下拨项目资金增加。其中：按功能分类科目，2080201行政运行 206.29万元，2080202一般行政管理事务0.5万元，2080207行政区划和地名管理8万元，2080299其他民政管理事务支出 121.74万元，2080501归口管理的行政单位离退休1.06万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.61万元，2080705 公益性岗位补贴4.62万元， 2080801 死亡抚恤15.68万元，2080802 伤残抚恤 37.29万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助36.04万元，2080805义务兵优待49万元，2080901 退役士兵安置196.25，2080902军队移交政府的离退休人员安置6万元，2080999其他退役安置支出 0.84万元，2081001 儿童福利 321.1万元，2081002 老年福利315.07万元，2081004殡葬50万元，2081199 其他残疾人事业支出5.8万元，2081501中央自然灾害生活补助 11.5万元，2081901城市最低生活保障金支出 490.19万元，2081902农村最低生活保障金支出12.9万元，2082001临时救助支出27.19万元，2082002流浪乞讨人员救助支出4.82万元，2082102 农村五保供养支出45.47万元，2089901其他社会保障和就业支出277.23万元，2100501行政单位医疗6.29万元，2100503公务员医疗补助3.02万元， 2100504优抚对象医疗补助14.89万元，2100509 城乡医疗救助209.99万元， 2130701对村级一事一议的补助15.47万元，2210201住房公积金19.23万元。按经济分类科目，工资福利支出263.02万元，商品和服务支出130.84万元，对个人和家庭的补助支出1462.16万元，基本建设支出672万元，其他资本性支出1.06万元。
与预算相比情况:2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为2157.65万元，同支出决算相比，支出决算增加371.43万元，增加17.2 %，增加的主要原因是：本年度上级下拨的项目资金增加。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入319.7万元，与上年相比增加224.7万元，增长236.53%。增加的主要原因是：本年度项目资金争取力度加大所致。
政府性基金预算财政拨款支出269.7万元，与上年相比增加174.7万元，增长183%。增加的主要原因是：本年度上级下拨的项目资金增加。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加319.7万元，增长100%，增减变化的主要原因是：积极争取基金项目 ;2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加269.7万元，增长100%，增加的主要原因是:积极争取基金项目。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出269.7万元。与上年相比增加174.7万元，增长183%。增加的主要原因是：本年度上级下拨的项目资金增加。其中：按功能分类科目，2120801征地和拆迁补偿支出218.7万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出51万元。按经济分类科目，其他资本性支出，基础设施建设支出269.7万元。
与预算相比情况2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加269.7万元，增长100 %，增加的主要原因是：积极争取基金项目。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余64.6万元。与上年相比增加64.6万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余14.6万元。与上年相比，增加14.6万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款结转结余50万元，与上年相比，增加50万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.29万元，比上年减少0.68万元，降低17.28%，减少的原因是严格执行八项规定及厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占100%，比上年减少0.68万元，降低17.28%，减少原因是严格执行八项规定及厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。焉耆县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费3.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.29万元。主要用于单位一般公用车支出。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。焉耆县民政局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为3.78万元，与决算相比增加开支0.49万元，增长率14 %。其中，因公出国（境）费0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费3.78万元，与决算相比增加开支0.49万元，增长率14%。公务接待费0万元，与决算相比节减开支0万元，节约率0%。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2016年度焉耆县民政局机关运行经费支出90.79万元，比上年减少6.4万元，减少6.59%，主要原因是严格执行八项规定及厉行节约。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况有或无
焉耆县民政局政府采购计划922.91万元，其中：政府采购货物支出819.54万元，工程支出75.6万元，服务支出27.77万元；实际采购854.44万元，其中：政府采购货物支出758.73万元，工程支出70万元，服务支出25.71万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计173.77万元，其中：流动资产70.23万元，固定资产103.54万元，其中：房屋40（平方米），价值1.5万元，共有车辆3辆，价值62.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.73万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，焉耆县民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算0万元，项目支出决算2420.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、脱贫攻坚兜底保障项目
一是建全精准扶贫档案。在充分调研的基础上，进一步摸清“家底”、找准“贫根”、开好“方子”，建立健全 “一户一册，一人一档”扶贫工作档案。二是落实农村低保兜底脱贫。按照实名制要求，通过精准识别、精准兜底，将1948户2990名扶贫对象纳入低保兜底范围，实现农村低保和扶贫标准两线合一（均为年人均3200元）。三是落实医疗救助兜底脱贫。投入33万元，资助全县2364名已脱贫的扶贫对象参加新农合；投入48.8万元，落实251名慢性病患者和118名重病患者医疗救助金。四是实施住房救助，保障扶贫对象居住条件。落实100户贫困户建房启动资金95万元。五是完善特困人员供养制度，改善特困人员基本生活。把12名有自理能力分散供养的五保户、三无人员、孤寡老人、60岁以上生活贫困又无人照顾老人统一接入敬老院集中供养。六是发挥慈善救助作用。为全县23名困难群众发放大病救助金4万元；为300名空巢老人发放营养品价值10.5万元。七是落实急难救助兜底脱贫。投入23万元为特困人员购买换季衣物；投入12万元为各乡镇购买春荒救济口粮；“肉孜节”投入90万元为困难群众发放救助物资。八是落实教育扶贫。开展“金秋助学”活动，资助困难大学生115名，发放助学金22万元。
2、社会救助体系建设项目
树立“精准救助”理念，按照新政发【2015】95号《关于全面建立临时救助制度的通知》精神，完善《焉耆回族自治县城乡困难群众临时救助实施办法》，制定了《城乡低保对象家庭人口、收入和财产状况定期报告制度》、《焉耆县城乡居民最低生活保障对象认定标准和认定办法》，草拟《焉耆回族自治县特困人员救助供养制度实施办法》，完善社会救助联席会议制度。城市低保由358元/月提高至378元/月；农村低保标准与贫困线标准实现了两线合一，统一为年人均3200；城市分散供养特困人员基本生活标准调整为470元/月，农村分散供养特困人员基本生活标准调整为343元/月，集中供养照料护理标准为300元/月。二是不断加大动态管理力度。新增、调增、停发、调减低保对象5146人。三是加大临时救助力度。投入261.76万元解决困难群众春节期间基本生活、困难群众医疗补助等方面困难。四是落实城乡医疗救助政策。为全县2801名困难群体落实大病救助金440.8万元。五是扎实开展困难残疾人基本生活补贴和重度残疾人护理补助两项补助工作，兑现残疾人两项补贴95.66万元，惠及1418人。切实保障了残疾人权益，提高了残疾人生活质量。
3、公共服务项目
认真制定了2016-2018年三年储备项目计划表和2016年自治县重点建设项目储备方案。截至目前到位项目资金733万元。完成焉耆县儿童福利院、焉耆县光荣院、焉耆县殡仪馆、焉耆县火化场火化炉环保改造、焉耆镇商城社区日间照料中心等项目的前期审批手续，并录入国家重点项目库。积极申请2016年第二批、第三批农发行建设基金。县老年养护院养护楼、孤残儿童康复中心主体已完工；县光荣院、县儿童福利院已开工建设；县火化场火化炉环保改造项目已投入使用。
4、双拥优抚安置项目
全面落实优抚安置政策，巩固自治区双拥模范县成果。依托各节庆点开展拥军优属走访慰问活动，发放慰问款物63.5万元。为全县23名退役士兵及12年以上13名转业士官发放自主就业经济补助金198.4万元，为49名义务兵家属发放优待金49万元。
5、防灾减灾体系和区划地名建设项目
加快推进救灾物资储备建设，县救灾物资储备库建成并投入使用。巩固自治区级“全国第二次地名普查工作”优秀县成果。完成二普工作阶段整改报告，完成与和硕县行政区域界线联检工作。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）：指民政事业行政运行经费。208（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。208（类）02（款）07（项）：指行政区划和地名管理经费。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）09（款）02（项）：指军队移交政府的离退休人员安置。208（类）09（款）99（项）：指其他退役安置支出。208（类）10（款）01（项）：指孤儿基本生活补助资金。208（类）10（款）02（项）：指高龄老人生活津贴。208（类）10（款）04（项）：指殡葬支出。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）20（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出。208（类）21（款）02（项）：指农村五保供养支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）05（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）05（款）03（项）：指公务员医疗补助。210（类）05（款）04（项）：指优抚对象医疗补助。210（类）05（款）09（项）：指城乡医疗救助。212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
