政府信息公开
2016年焉耆县卫生局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区、自治州卫生工作的法律法规和方针政策；根据卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置，对卫生工作实行全行业管理；加强卫生应急管理，负责全县卫生应急工作。承担自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（二）人员情况：本单位属行政单位，核定编制数为１8人，其中：行政编制９人、事业编制9人（含红十字会2人）；比去年事业编制多2人，是因为增加红十字会2人，现有实有人员17人，其中：在职人员17人，比去年15人多2人，是因为调出2人（1人调往自治区食药局、1人调往财政局），退休1人，调进3人（和硕县乡镇卫生院1人、查乡政府1人、动物监督所1人），增加红十字会2人。退休人员16人，全部纳入社保。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，焉耆县卫生局部门决算包括：焉耆县卫生局部门本级决算。
纳入焉耆县卫生局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 焉耆县卫生局本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入503.21万元,与上年相比，减少677.17万元，降低57.37%，支出325.82万元,与上年相比，减少839.55万元，降低72.04%，结余192.4万元，与上年相比，增加177.39万元，增长1181.81%。增减变化主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构。
与预算相比情况:2016年度本年收入预算数为434.32万元，收入决算与收入预算相比，增加68.89万元，增加15.86%，本年支出预算数为434.32万元，支出决算与支出预算相比，减少108.5万元，减少24.98%，增减主要原因是：收入增加是因为加大对重大公共卫生和基本公共卫生投入，支出减少是因为项目资金于2017年使用，年末结转和结余190.24万元。其中基本药物补助资金47万元，基本公共卫生补助资金15万元，重大公共卫生补助资金130.4万元 。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计503.21万元，其中：财政拨款收入503.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为434.32万元， 与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加68.89万元。增减变化的主要原因是：增加重大公共卫生和基本公共卫生投入力度。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计325.82万元，其中：基本支出239.61万元，占73.5%；项目支出86.21万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构。年末结转和结余190.24万元。其中基本药物补助资金47万元，基本公共卫生补助资金15万元，重大公共卫生补助资金130.4万元 。
与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为 434.32万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出 368.32万元，占84.8%；项目支出66万元，占15.2%。基本支出决算与预算相比减少128.71万元，项目支出决算与预算相比增加20.21万元，增减变化的主要原因是：基本支出减少是因为对各项支出进行减压，退休人员工资由社保局统一发放。项目支出增加原因主要是增加重大公共卫生和基本公共卫生投入力度。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入503.21万元，与上年相比，减少677.17万元，降低57.37%，增减变化的主要原因是： 退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构。财政拨款支出325.82万元，与上年相比，减少839.55万元，降低72.04%。其中：基本支出239.61万元，项目支出86.21万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构,年末结转和结余190.24万元。其中基本药物补助资金47万元，基本公共卫生补助资金15万元，重大公共卫生补助资金130.4万元。财政拨款结转结余190.24万元，与上年相比，增加177.39万元增加1181.81%。增减变化的主要原因是：本年项目支出结余190.24万元。其中基本药物补助资金47万元，基本公共卫生补助资金15万元，重大公共卫生补助资金130.4万元 。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为434.32万元，财政拨款收入决算同预算相比增加68.89万元；本年财政拨款支出预算数为434.32万元，财政拨款支出决算同预算相比减少128.71万元，增减变化的主要原因是：财政拨款收入的增加是因为增加重大公共卫生和基本公共卫生投入力度。财政拨款支出减少的原因：本年项目支出结余190.24万元。其中基本药物补助资金47万元，基本公共卫生补助资金15万元，重大公共卫生补助资金130.4万元 。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出325.82万元。减少839.55万元，降低72.04%。增减变化的主要原因是： 退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构。其中：按功能分类科目， 2080501：归口管理的行政单位离退休费3.11万元。2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出50.73万元。2080705：公益性岗位补贴0.5万元。2100101：医疗卫生与计划生育行政运行160.39万元。2100199：2100399：其他基层医疗卫生机构支出5万元。2100408：基本公共卫生服务万元。2100409：重大公共卫生专项81.21万元。2100501：行政单位医疗8.77万元。2101503：公务员医疗补助4.2万元。2210201：住房公积金11.91万元。按经济分类科目，工资福利支出203.42万元，商品和服务支出105.07万元，对个人和家庭的补助16.39万元，其他资本性支出：0.94万元。
其他有关说明内容：无。
与预算相比情况: 2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为434.32万元，同支出决算相比，减少128.71万元，增减变化的主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，项目支出由财政直接拨付各医疗机构,本年项目支出结余190.24万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0万元，同收入决算相比，收入决算增加0万元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无 ;2016 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是:无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容有或无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余190.24万元。与上年相比，增加177.39万元，降低1181.81%。
其中财政拨款结转结余190.24万元。与上年相比，增加177.39万元，增加1181.81%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加1.36万元，增加145.45%，增加原因是主要原因一是增加全民健康体检项目，加大了医疗卫生项目督导检查力度，二是加大维稳检查力度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占82.76%，比上年增加1.19万元，增加119%，增加原因是一是增加全民健康体检项目，加大了医疗卫生项目督导检查力度，二是加大维稳检查力度；公务接待费支出0.3万元，占17.24%，比上年增加0.22万元，增加2200%，增加原因是因为今年全民健康体检州级督导全程督导1个月，项目检查比去年多。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。焉耆县卫生局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于车辆保险、维修及燃料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是上级单位检查用餐等。焉耆县卫生局国内公务接待8批次，70人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为1.5万元，与决算相比增加开支0万元，增长率0。其中，因公出国（境）费 0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 1.2万元，与决算相比增加开支0万元，节药率0 %。公务接待费 0.3万元，与决算相比节减开支 0 万元，节约率0 %。
其他有关说明内容无
五、机关运行经费支出情况
2016年度焉耆县卫局机关运行经费支出19.8万元，比上年增减少1万元，降低5.32%，主要原因是今年各项支出进行了减压。
其他有关说明内容无 。
六、政府采购情况有
焉耆县卫生局政府采购计划7.76万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出0.1万元；实际采购7.16万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出0.1万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计289.54万元，其中：流动资产203.09万元，固定资产863.45万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值52.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.45万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，焉耆县卫生局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5万元，项目支出决算5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.基本药物项目：开展基本药物补助制度是为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。 在县、乡、村三级医疗机构继续实行基本药物零差率销售制度；项目实施后，对于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上帮助解决各基层医疗卫生机构因资金困难而拖欠购药品费用的问题，保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，以提高广大人民群众健康水平。
2.0项目：无
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。 2080501：指归口管理的行政单位离退休费。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080705：指公益性岗位补贴。2100101：指医疗卫生与计划生育行政运行。2100399：指其他基层医疗卫生机构支出。2100408：指基本公共卫生服务。2100409：指重大公共卫生专项。2100501：指行政单位医疗。2101503：指公务员医疗补助。2210201：指住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
