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                               2016年焉耆县办公室部门决算情况说明

第一部分 部门单位概况

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：负责处理县政府的日常政务工作及日常事务工作；负责做好有关综合协调工作；负责做好政府法制工作；负责做好全县应急管理部工作的组织协调；负责全县政府系统电子政务建设；组织抓好全县信息化建设方面的工作；负责做好外事侨务工作；完成政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，焉耆县政府办公室部门决算包括：焉耆县政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆县政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入7503.31万元,与上年相比，增加1413.58万元，增长23.2%，支出7373.93万元,与上年相比，增加1284.20万元，增长21.08%，结余129.36万元，与上年相比，增加129.36万元，增长100%。增减变化主要原因是：公安人员，教育人员，购岗人员工资及社保费增加。。

与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为 7503.31 万元，收入决算与收入预算相比，增加（减少）0  万元，本年支出预算数为   7474.31  万元，支出决算与支出预算相比，增加（减少）  0 万元。主要原因是：持平

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7503.31 万元，其中：财政拨款收入7503.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公安人员，教育人员，购岗人员工资及社保费增加。

与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为 7503.31   万元，  与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加或减少 0 万元。增减变化的主要原因是：持平  

其他有关说明内容。有或无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7373.93万元，其中：基本支出3331.10万元，占45%；项目支出4042.83万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况: 2016 年度本年支出预算数为  7474.31 万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出 3331.10万元，占45 %；项目支出 4042.83 万元，占 55 %。基本支出决算与预算相比增加 0  万元，项目支出决算与预算相比增加  0 万元，增减变化的主要原因是：持平

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（ 一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入7503.31万元，与上年相比，增加1413.58万元，增长23.2%。增减变化的主要原因是：公安人员，教育人员，购岗人员工资及社保费增加。财政拨款支出7373.93万元，与上年相比，增加1284.20万元，增长21.08%。其中：基本支出3331.10万元，项目支出4042.83万元。增减变化的主要原因是：项目收入增加。财政拨款结转结余129.36万元，与上年相比，增加129.36万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2130505款2016年财政扶贫资金，2011002款2016年试用期满转正定级考试经费。

与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为 7503.31 万元，财政拨款收入决算同预算相比增加  0万元；本年财政拨款支出预算数为7373.93万元，财政拨款支出决算同预算相比增加 0万元，增减变化的主要原因是：持平

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出 7373.93  万元。与上年相比，增加1284.20万元，增长21.08%。增减变化的主要原因是：项目收入增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出1965.39万元，明细包括：2010301行政运行875.17万元；2010308信访事务157.08万元；2010350 事业运行94.14万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出561.07万元；2011001 行政运行155.23万元；2011002 一般行政管理事务0.38万元；2011050 事业运行46.91万元；2011099 其他人力资源事务支出75.41万元。公共安全支出305万元，明细包括：2040201行政运行305万元。教育支出  166 万元，明细包括：  2050202小学教育83万；2050203 初中教育66.26万；2050902 农村中小学教学设施16.74万元。社会保障和就业支出  4571.4 万元，明细包括：2080501归口管理的行政单位离退休6.62万元；2080502事业单位离退休0.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.44万元；2080702职业培训补贴106万元；2080799 其他就业补助支出2852.48万元；2080902军队移交政府的离退休人员安置5万元；2082202  基础设施建设和经济发展29万元；2089901其他社会保障和就业支出8万元.医疗卫生和计划生育支出54.63 万元，明细包括：2100501 行政单位医疗31.46万元；2100502 事业单位医疗8.18万元；2100503公务员医疗补助15万元；农林水支出 261.87 万元，明细包括：2130108病虫害控制69万元；2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.87万元；2130505生产发展134万元；2130507扶贫贷款奖补和贴息40万元;2130804小额担保贷款贴息142万元；2130899其他普惠金融发展支出5万元；住房保障支出 49.64万元.具体指2210201 住房公积金49.64万。按经济分类科目，工资福利支出2880.82万元，商品和服务支出2636.8万元，对个人和家庭的补助支出79.05万元，对企事业单位的补贴支出1699万元，其他资本性支出78.26万元，。

与预算相比情况: 2016 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为 7373.93   万元，同支出决算相比，支出决算增加0  万元，增长 0 %，增减变化的主要原因是：持平

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入7503.31万元，与上年相比，增加1413.58万元，增长23.2%。。增减变化的主要原因是：公安人员，教育人员，购岗人员工资及社保费增加。政府性基金预算财政拨款支出7373.93万元，与上年相比，增加1284.20万元，增长21.08%。。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为  7503.31 万元，同收入决算相比，收入决算增加  0万元，增长0 %，增减变化的主要原因是：持平。2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为7373.93万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长 0 %，增减变化的主要原因是:持平。

其他有关说明内容有或无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出7373.93万元。与上年相比，增加1284.20万元，增长21.08%。增减变化的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出1965.39万元，公共安全支出305万元，教育支出  166 万元，社会保障和就业支出  4571.4 万元，医疗卫生和计划生育支出54.63 万元，农林水支出 261.87 万元，住房保障支出     49.64万元。按经济分类科目，工资福利支出2880.82万元，商品和服务支出2636.8万元，对个人和家庭的补助支出79.05万元，对企事业单位的补贴支出1699万元，其他资本性支出78.26万元。

与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 7373.93  万元，同支出决算相比，支出决算增加 0万元，增长 0 %，增减变化的主要原因是：持平

其他有关说明内容有或无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余129.36万元。与上年相比，增加129.36万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余129.36万元。与上年相比，增加129.36万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算238.72万元，比上年减少37.93万元，降低13.71%，原因是减少接待，压缩支出，车辆减少一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出63.88万元，占27%，比上年减少5.27万元，降低7.63%，减少原因是车辆减少一辆；公务接待费支出174.84万元，占73%，比上年减少32.66万元，降低15.78%，减少减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无该项费用。

公务用车购置及运行维护费63.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费63.88万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，政府办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费174.84万元。具体是：国内公务接待支出174.84万元，主要是按规定开支的各类公务接待等。政府办公室国内公务接待256批次，6850人次。

与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为 238.72 万元，与决算相比增加开支 0 万元，增长率 0 %。其中，因公出国（境）费  0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费  63.88 万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率 0 %。公务接待费 174.84 万元，与决算相比节减开支 0 万元，节约率 0 %。

其他有关说明内容有或无

五、机关运行经费支出情况

2016年度政府办公室机关运行经费支出367.5万元，比上年减少167.84万元，降低31.35%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

政府办公室政府采购计划70万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元；实际采购64.35万元，其中：政府采购货物支出45.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.95万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1914.46万元，其中：流动资产271.18万元，固定资产1643.27万元，其中：房屋8233.81（平方米），价值1074.70万元，共有车辆15辆，价值230.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值337.67万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，政府办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0  个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.0项目

2.0项目

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。

附件：制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县人民政府(本级)