政府信息公开
2016年焉耆县社会保险管理局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
（一）单位主要工作职责：
为自治县社会保障提供服务，对社会养老保险、失业、医疗、生育和工伤保险基金进行收缴、发放、统筹、管理和使用。
（二）人员情况：
焉耆县社会保险管理局编制人数27人，其中行政编16人、事业编11人（参公）。现有实有人员40人，其中：在职30人（行政在职人数16人、事业在职人数14），行政退休9人、社保补差人员1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，焉耆县社会保险管理局部门决算包括：焉耆县社会保险管理局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入焉耆县社会保险管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 焉耆县社会保险管理局本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入3293.61万元,与上年相比，减少79.52万元，降低2.36%，支出3293.61万元,与上年相比，减少79.52万元，降低2.36%，增减变化主要原因是：相关项目资金收入支出减少。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为422.27万元，收入决算与收入预算相比，增加2871.34万元，增长679%。本年支出预算数为422.27万元，支出决算与支出预算相比，增加2871.34万元，增加679%。主要原因是：增加了行政事业类项目投入力度。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3293.61万元，其中：财政拨款收入3293.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了行政事业类项目投入力度。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为422.27万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加2871.34万元，增加679%。增变化的主要原因是：增加了行政事业类项目投入力度。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3293.61万元，其中：基本支出376.67万元，占40%；项目支出2916.94万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出减少是因为对各项支出进行减压（人员退休），项目支出减少的原因是相关基金项目减少。
与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为422.27万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出398.27万元，占94%；项目支出24.00万元，占6%。基本支出决算与预算相比减少21.6万元，降低6%，项目支出决算与预算相比增加2892.94万元，增加12053%。增加的主要原因是：基本支出减少是因为对各项支出进行减压（人员退休），项目支出减少的原因是相关基金项目减少。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入3293.61万元，与上年相比，减少79.52万元，降低2.36%。减少的主要原因是：是因为对各项支出进行减压（人员退休），项目支出减少的原因是相关基金项目减少。财政拨款支出3293.61万元，与上年相比，减少79.52万元，降低2.36%。其中：基本支出376.67万元，减少21.83万元，降低5.48%，项目支出2916.94万元，减少57.69万元，降低1.94%。减少的主要原因是：基本支出减少是因为对各项支出进行减压（人员退休），项目支出减少的原因是相关基金项目减少。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为422.27万元，财政拨款收入决算同预算相比增加2871.34万元；本年财政拨款支出预算数为422.27万元，财政拨款支出决算同预算相比增加2871.34万元，增减变化的主要原因是：是因为对各项支出进行减压（人员退休），增加了行政事业类项目投入力度。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出3293.61万元。与上年相比，减少79.52万元，减少-2.36%。减少的主要原因是：基金项目减少、人员退休减少相应经费、工资。其中：按功能分类科目，1、社会保障和就业支出2305.48万元：2080101行政运行256.39万元，2080109社会保险经办机构11.75万元，2080301财政对基本养老保险基金的补助0.10万元，2080303财政对基本医疗保险基金的补助219.69万元，2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1710.67万元，2080501归口管理的行政单位离退休1.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，2080601企业关闭破产补助69.08万元，2080699其他企业改革发展补助5.18万元，2080705公益性岗位补贴1.55万元，2080902 军队移交政府的离退休人员安置1.79万元，2、医疗卫生与计划生育支出969.62万元：2100501 行政单位医疗65.35万元，2100503公务员医疗补助5.58万元，2100508城镇居民基本医疗保险898.68万元，3、住房保障支出18.51万元：2210201住房公积金18.51万元。
按经济分类科目，工资福利支出330.64万元，商品和服务支出28.43万元，对个人和家庭的补助2927.64万元，其他资本性支出：6.90万元。
与预算相比情况: 2016年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为422.27万元，同支出决算相比，支出决算增加2871.34万元，增长679%，增加的主要原因是：增加相关项目业务投入力度。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，同收入决算相比，收入决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无 ;2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是:无。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0 %，增减变化的主要原因是：无
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.70万元，比上年减少0万元，增减0%， 增减的原因是：与上年相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占76%，比上年增减0万元，增减0%，增减的原因是：与上年相同；公务接待费支出0.20万元，占24%，比上年增减0万元，增减0%，增减的原因是：与上年相同。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于维修、维护、保险、燃油等。2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.20万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是相关部门来指导工作及基金检查就餐等。社保局单位国内公务接待6批次，36人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为0.70万元，与决算相比增减开支0万元，增减少率0%。其中，因公出国（境）费0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费0.50万元，与决算相比增减开支0万元，增减率0%。公务接待费0.20万元，与决算相比节增减开支0万元，节约率0%。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2016度焉耆县社会保险管理局机关运行经费支出376.67万元，比上年减少21.83万元，减少-5.48%，主要原因是：今年各项支出进行了减压。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况有或无
焉耆县社会保险管理局政府采购计划19.95万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元；实际采购18.14万元，其中：政府采购货物支出15.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.01万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计176.67万元，其中：流动资产81.12万元，其他应收款25.70万元，固定资产69.85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值25.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值69.85万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，焉耆县社会保险管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算2916.94万元，项目支出决算2916.94万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果；
1.项目：企业职工养老保险征缴专项业务费11.75万元；
2.项目：新型农村养老保险县级配套补助0.10万元；
3.项目：财政对基本医保基金的补助219.68万元；
4.项目：城乡居民基本养老保险县级配套补助1710.67万元；
5.项目：企业关闭破产生活补助69.08万元；
6.项目：一九九五年以前退休人员生活补助5.18万元；
7.项目：退役军人安置费1.80万元；
8.项目：城镇居民基本医疗保险县级配套补助898.68万元；。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指：行政运行。208（类）01（款）09（项）：指人力资源和社会保障局管理事务—社会保险经办机构。208（类）03（款）01（项）：指：财政对基本养老保险金的补助。208（类）03（款）03（项）：指：财政对基本医疗保险金的补助。208（类）03（款）08（项）：指：财政对基本养老保险金的补助。208（类）05（款）01（项）：指：归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费补助。208（类）06（款）01（项）：指：企业关闭破产补助。208（类）06（款）99（项）：其他企业改革发展补助。208（类）07（款）05（项）：公益性岗位补贴。208（类）09（款）02（项）：军队移交政府的离退休人员安置。210（类）05（款）01（项）：行政单位医疗。210（类）05（款）03（项）：公务员医疗补助。210（类）05（款）08（项）：城镇居民基本医疗保险。221（类）02（款）01（项）：住房公积金
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益上缴情况 》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
