政府信息公开
2016年焉耆县委部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：负责全面了解自治县经济与发展情况及时掌握全县各方面的动态为自治县党委决策发展参谋助手作用
（二）人员情况：
县委办本年编制人数46人,年末实有人数96人。
单位在职人员变动情况：调入人员25人.其中调入：老干部局席恒英、法院冯欢、防疫站杨淼、七个星中心校李会文、二中董祖旭、库尔勒徐卫东、永宁镇联牛美玲、永宁镇薛志江、永宁镇于理、查汗采开乡贾凤娇、阿克苏市杨国民、四十里城子镇康新生、七个星镇高赛男、克州阿合奇县顾朦朦、阿克苏新和县龙俊平、政府办李玉杰、政府办买买提。吾斯曼、政府办杨莉、新录用海米提、库尔勒市委冉彬、畜牧局程小波、县信访局王彬、县工商局顾文丹、和硕县委巴音孟库。
调出人员26人其中：李红霞调库尔勒市、刘雁调人大、李玉杰调政府办、王梓萱调库尔勒市、张丽红调自治区、马辉军调安监局、张自国调法院、胡雁调库尔勒市、马道兰调政协、刘伟调人大、赵龙调五号渠乡、柴立山调四十里城乡、李建调焉耆镇、吐尔洪调焉耆镇、苏晓莉调政府办、徐军调甘肃、杨刚调州煤炭局、马辉林调畜牧局、吐乎提调州委、奥。巴图巴雅尔调州残联、王攀调州委组织部、张德平调州政法委、胡忠震调库尔勒市、魏洪波调信访局、贾凤娇调纪委、。今年退休10人属正常退休。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，焉耆县委决算包括：焉耆县委本级决算。
纳入焉耆县委部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
焉耆县委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入7627.33万元，与上年相比，增加5137.29万元，增长206%，支出 7577.7万元,与上年相比，增加5102.66万元，增长206%，结余64.63万元。增加变化主要原因是：美丽乡村建设路灯支出，对村级一事一议的补助支出。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为 3977.66 万元，收入决算与收入预算相比，增加3649.67 万元，2016年支出预算数为 3992.66万元，支出决算与支出预算相比，增加3585.04 万元。主要原因是：美丽乡村建设路灯支出，对村级一事一议的补助支出。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本2016年收入合计7627.33万元，其中：财政拨款收入7627.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况: 2016年度本年收入预算数为 3977.66 万元， 与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加3649.67 万元。增加变化的主要原因是：项目支出增加。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本2016年支出合计7577.7万元，其中：基本支出2091.83万元，占27%；项目支出5485.87万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况: 2016年度本年支出预算数为 3992.66 万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出3296.66 万元，占82%；项目支出 696万元，占 17 %。基本支出决算与预算相比减少1204.83万元，项目支出决算与预算相比增加4789.87万元，增减变化的主要原因是：加大厉行节约增加对村级一事一议的补助支出,美丽乡村建设路灯支出。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入7627.33万元，与上年相比，增加5137.29万元，增长206%。增长变化的主要原因是：对村级一事一议的补助支出，美丽乡村建设路灯支出。财政拨款支出7577.7万元，与上年相比，增加5102.66万元，增长206%。其中：基本支出2091.83万元，项目支出5485.87万元。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款结转结余64.63万元，与上年相比，增加49.63万元，增长76%。
与预算相比情况: 2016年度本年财政拨款收入预算数为 3977.66万元，财政拨款收入决算同预算相比增加 3649.67万元；本年财政拨款支出预算数为 3992.66 万元，财政拨款支出决算同预算相比增加 3585.04万元，增减变化的主要原因是：对村级一事一议的补助支出,美丽乡村建设路灯支出。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出7577.7万元。与上年相比，增加5102.66万元，增长206%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目2011001行政运行59.25万元，2011399其他商贸事务支出40万元，2012801行政运行30.26万元，2012901行政运行120.96万元，2012950事业运行6.79万元，2012999其他群众团体事务支出104.43万元，2013101行政运行779.81万元，2013150事业运行158.60万元，2013201行政运行213.2万元，2013299其他组织事务支出42.94万元，2013301行政运行191.02万元，2013399其他宣传事务支出55.6万元，2013401行政运行90.02万元，2013499其他统战事务支出79.02万元，2013699其他共产党事务支出15万元，2049901其他公共安全支出10万元，2060101行政运行44.1万元，2060402应用技术研究与开发10万元，2060702科普活动4.5万元，2070199其他文化支出10万元，2080501行政单位离退休10.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.91万元，2080705公益性岗位补贴1.1万元，2080801死亡抚恤43.91万元，2100501行政单位医疗56.93万元，2100502事业单位医疗7.51万元，2100503公务员医疗补助27.1万元，2120399其他城乡社区公共设施支出3500万元，2130106科技转化与推广服务28万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助1.1万元，2130701对村级一事一议的补助1550万元，2130803农业保险保费补贴35.29万元，2210201住房公积金91万元。按经济分类科目，工资福利支出1417.39 万元，商品和服务支出 5817.52万元，对个人和家庭的补助298.99万元，其他资本性支出43.8万元。
与预算相比情况: 2016 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为3992.66万元，同支出决算相比，支出决算增加 3585.04万元，增长 51 %，增加的主要原因是：项目支出增加。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
与预算相比情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0万元，同收入决算相比，收入决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。其中，按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况；2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元，同支出决算相比，支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金相关业务。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余64.63万元。与上年相比，增加49.63万元，增长76%。
其中财政拨款结转结余64.63万元。与上年相比，增加49.63万元，增长76%。
其他有关说明内容有或无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算87.78万元，比上年减少5.08万元，降低5%，减少原因是：本着厉行节约的原则，对三公经费开支进行了控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出76.98万元，占87%，比上年减少1.98 万元，降低 2 %，减少原因是本着厉行节约的原则对三公经费开支进行了控制，；公务接待费支出10.8万元，占 12 %，比上年减少3.1万元，降低 22 %，减少原因是：加大厉行节约原则。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。焉耆县委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费76.98万元万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费76.98万元。主要用于公务用车运行维护费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费10.8万元。具体是：国内公务接待支出10.8万元，主要是公务接待。焉耆县委国内公务接待85批次，3500人次。
与预算相比情况：2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为 91万元，与决算相比节减开支 3.22 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 76.98万元，与决算相比节减开支 0.4万元。公务接待费 13.62 万元，与决算相比节减开支2.82万元，节约率20%。
其他有关说明内容有或无
五、机关运行经费支出情况
2016年度县委机关运行经费支出518.89万元，比上年增加150.47万元，增长40%，主要原因是增加公共服务支出。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况有或无
县委县政府采购计划446.66万元，其中：政府采购货物支出415.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.37万元；实际采购347.43万元，其中：政府采购货物支出318.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.94万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计723.88万元，其中：流动资产217.17万元，固定资产506.71万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆11辆，价值208.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值298.3万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，县委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度县委实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.项目
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
支出功能分类说明。2011001行政运行；2012801行政运行；2012901行政运行；2012950事业运行；2012999其他群众团体事务支出；2013101行政运行；2013150事业运行；2013201行政运行；2013299其他组织事务支出；2013301行政运行；2013399其他宣传事务支出；2013401行政运行；2013499其他统战事务支出；2060101行政运行；2060402应用技术研究与开发；2060702科普活动；2080501行政单位离退休；20805055机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080705公益性岗位补贴；2100501行政单位医疗；2100502事业单位医疗；2100503公务员医疗补助；2130152对高校毕业生到基层任职补助；2130701对村级一事一议的补助；2130799其他农村综合改革支出；2130803农业保险保费补贴；2210201住房公积金。其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
