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焉耆县查汗采开乡中心学校 2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）人员情况：2014年末实有人数为80人，其中在职人员60人，退休人员20人。2015年年末实有人数91人，其中在职人员69人，退休人员22人。本年特岗入编14人，在职死亡1人，退休2人，调出2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，焉耆县查汗采开乡中心学校部门决算包括：焉耆县查汗采开乡中心学校部门本级决算。

第二部分焉耆县查汗采开乡中心学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分焉耆县查汗采开乡中心学校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计8617039.35元，本年支出合计8617039.35元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计8617039.35元，完成调整预算的100%，同比增加2540803.34元，增长41.82%。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计8617039.35元，完成调整预算的100%，同比增加2540803.34元，增长41.82%。其中基本支出7286978.27元，同比增长32.9%；项目支出1330061.08元，同比增长124.28%。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。与年初预算比较变动的原因主要是：

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出51722元。

六、部门预算执行情况分析说明

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重：

2015年本单位收入共计8,617,039.35元，均为财政拨款收入。

2015年本单位支出共计8,617,039.35元，分为基本支出和项目支出，基本支出共计：7,286,978.27其中：工资福利支出4,938,669.39元，占基本支出的67.77%；商品服务支出526,276.12元，占基本支出的7.22%；对家庭和个人补助1,790,712.76元，占基本支出的24.57%；其他资本性支出31,320.00元，占基本支出的0.44%。

项目支出共计：1,330,061.08其中：商品服务支出1,201,661.08元，占项目支出的90.34%；对家庭和个人补助128,400.00 元，占项目支出的9.66%。

2015年本单位无结余。

（2）本部门收入支出按所属单位情况：

2015年本单位收入共计8,617,039.35元，均为财政拨款收入，分为基本支出和项目支出，基本支出共计：7,286,978.27其中：工资福利支出4,938,669.39元，占基本支出的67.77%；商品服务支出526,276.12元，占基本支出的7.22%；对家庭和个人补助1,790,712.76元，占基本支出的24.57%；其他资本性支出31,320.00元，占基本支出的0.44%。

项目支出共计：1,330,061.08其中：商品服务支出1,201,661.08元，占项目支出的90.34%；对家庭和个人补助128,400.00 元，占项目支出的9.66%。2015年本单位无结余。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比：

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。

3．收入支出与上年度对比分析：

4．年末收支结转结余情况分析

本单位无收支结余

5．资产负债情况分析

2015年本单位资产总计2153元，负债总计2153元，资产负债率为0.03%。

6．其他分析内容

参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年部门机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为6738650.68元，比2014年年末资产增加1077592元，增长19.04%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋4397平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

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