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焉耆回族自治县中国共产党查汗采开乡委员会2015年部门决算分析说明报告
第一部分 部门单位概述
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）人员情况： 4人
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，焉耆回族自治县中国共产党查汗采开乡委员会部门决算包括：焉耆回族自治县中国共产党查汗采开乡委员会部门本级决算。
第二部分 焉耆回族自治县中国共产党查汗采开乡委员会2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
（上述表格见附件）
第三部分 焉耆回族自治县中国共产党查汗采开乡委员会2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年部门本年收入合计426036.29元，本年支出合计426036.29元，年末结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
2015年部门本年收入合计426036.29元，完成调整预算的100%，同比增加161626.38元，增长61.13%。
三、部门支出情况说明
2015年部门本年支出合计426036.29元，完成调整预算的100%，同比增加161626.38元，增长61.13%。其中基本支出426036.29元，同比增长61.13%；项目支出0元，同比降低0%。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。按功能分类科目详细情况见附件表格。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。与年初预算比较变动的原因主要是：
2、国内公务接待批次0个，人次0人。
3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。
六、部门预算执行情况分析说明
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重：
工资福利收入占总收入比重100%
工资福利支出占总支出比重100%
（2）本部门收入支出按所属单位情况
2．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比：
本年预算：42.60万元；本年决算：42.60万元。无差异
（2）差异原因分析：
差异较大的应分析到具体科目和具体单位。
3．收入支出与上年度对比分析
（1）上下年度各项收入支出对比分析：
上年各项收入：26.44万元；本年各项收入：42.60万元，收入比上年增加了61.13%。
上年各项支出：26.44万元；本年各项支出：42.60万元，收入比上年增加了61.13%。
（2）收入支出增减变动原因分析
人员变动，故经费减少
4．年末收支结转结余情况分析
（1）分单位分资金性质收支结转结余情况
（2）重点分析项目经费结转结余情况及原因
5．资产负债情况分析
计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
计算资产负债率=1
6．其他分析内容
参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年部门机关运行经费支出0元。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年资产总额为2040.1元，比2014年年末资产增加325元，增长18.95%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋0平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。
八、专业名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、预算公开网址
焉耆县政府信息公开网