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焉耆县查汗采开乡卫生院2015年部门决算分析说明报告
第一部分 部门单位概述
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：查汗采开乡卫生院是一个基层乡镇卫生医疗机构，下辖4个村卫生室，承担着全镇4000多人民群众的基本医疗、基本公共卫生、防疫、妇幼保健、健康教育等基础性初级保健工作。
（二）人员情况：2015年编制人数18人，在编人员15人，比上年增加0人，空编制3人，退休人员1人，与上年相比没有变化。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，焉耆县查汗采开乡卫生院部门决算包括：焉耆县查汗采开乡卫生院部门本级决算。
第二部分焉耆县查汗采开乡卫生院2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
（上述表格见附件）
第三部分焉耆县查汗采开乡卫生院2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年部门本年收入合计2629394.38元，本年支出合计2564573.38元，年末结转和结余64821元。
二、部门收入情况说明
2015年部门本年收入合计2629394.38元，完成调整预算的100%，同比增加1053687元，增长66.87%。
三、部门支出情况说明
2015年部门本年支出合计2564573.38元，完成调整预算的100%，同比增加988866元，增长62.76%。其中基本支出2478805.38元，同比增长62.41%；项目支出85768元，同比增长降低73.62%。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余支出64821元，其中项目支出结转和结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。
2、国内公务接待批次0个，人次0人。
3、2015年会议费支出0元；培训费支出19800元。
六、部门预算执行情况分析说明
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。
本年收入总额262.94万元，其中财政拨款收入是162.22万元、事业收入100.72万元. 财政拨款收入占本年收入总额为61.69%,事业收入占本年收入总额为38.31%。
2．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。
3．收入支出与上年度对比分析
（1）上下年度各项收入支出对比分析。
2015年收入262.94万元，比上年增加105.37万元，其中财政拨款增加为70.97万元，；事业收入增加34.40万元，原因是由于我中心卫生院实施了标准化建设显出了职能成效。
（2）收入支出增减变动原因分析
本年支出总额256.46万元，比上年增加了98.89万元，其中基本支出增加95.25万元，占总支出增加的比例37.14%，其增加支出原因是职工今年的工资和津贴提高标准，并补发了津贴补贴，加快项目的运行，因此人员和公用经费也随之增加等所产生的；项目支出增加3.64万元，比上年增加了73.62%，其增加项目支出原因是2015年我中心卫生院实施了乡村标准化建设新增加了项目支出所致。
4．年末收支结转结余情况分析
（1）分单位分资金性质收支结转结余情况
无。
5．资产负债情况分析
2015年末事业单位资产总值为244.68万元，比上年增长55.92%，原因是2015年乡、村卫生院及卫生室实施了标准化建设投入了大量资金购入大量医疗设备及办公设备；负债总值为24.26万元，比上年增加了1182.58%，原因由于实施了标准化建设，应付账款和其他应付款较去年大幅增加，部分专项项目已完成；2015年净资产总计220.42万元，比去年增加了42.18%，原因是标准化建设的实施，购入了大量设备以及房屋改扩建固资价值的增加，使资产总值增加；非流动资产基金2015年是128.51万元，较上年增加了59.29%，原因是标准化建设的实施，购入了大量设备以及房屋改扩建固资价值的增加，使资产总值增加；2015年事业单位事业基金85.42万元，较上年增长了14.89%，原因由于以前年度遗留数据；
6．其他分析内容
参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年部门机关运行经费支出0元。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年资产总额为2446814.36元，比2014年年末固定资产增加877585.46元，增长55.92%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋613.98平方米；汽车1辆；单价在20万元以上的设备0台。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。
八、专业名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、预算公开网址
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