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焉耆县五号渠乡中心学校2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。促进个体发展的职能的内容：主要体现教育要尊重和保障儿童的权利。

（二）人员情况：上年年末人数：106人，2015年1月特岗教师4人入编,。3月李亚伟辞职。8月在职调出3人，其中：调入一小2人：居买古丽、古丽娜，二小1人：古丽巴·奴尔，年末人数106人，特岗教师7人，合计113人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，焉耆县五号渠乡中心学校部门决算包括：焉耆县五号渠乡中心学校部门本级决算。

第二部分 焉耆县五号渠乡中心学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分 焉耆县五号渠乡中心学校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计15922976.1元，本年支出合计15922976.1元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计15922976.1元，完成调整预算的100%，同比增加3549275.89元，增长28.68%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计15922976.1元，完成调整预算的100%，同比增加3549275.89元，增长28.68%。其中基本支出15091776.1元，同比增长34.44%；项目支出831200元，同比降低27.61%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。与年初预算比较变动的原因主要是：

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出54615.5元。

六、部门预算执行情况分析说明

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。

2015年本单位收入共计15922976.1元，其中：财政拨款收入15922976.1元，占收入的100%；业收入来源均为财政拨款。2015年本单位支出共计15922976.1元，基本支出：15091776.1元，占支出的94.78%，项目支出：831200元，占支出的5.22%，其中：工资福利支出9526381.97元，占支出的30.03；商品服务支出464923.23元，占支出的4.88%；对家庭和个人补助4888470.8元占支出的51.32%；其他资本性支出212000元，占支出的2.23%。

（2）本部门收入支出按所属单位情况（列表）。

2015年本单位支出共计15922976.1元，其中项目支出831200元，基本支出29,323,940.85元，其中：工资福利支出9526381.97元；商品服务支出464923.33元；对家庭和个人补助4888470.8元；其他资本性支出212000元。项目支出，831200元，其中：工资福利支出   元；商品服务支出601810元。对家庭和个人补助210000元，其他资本性支出19390元。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比：

（2）差异原因分析:：

差异较大的应分析到具体科目和具体单位。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）上下年度各项收入支出对比分析：

（2）收入支出增减变动原因分析

由于义务教育阶段学生入校，财政补助公用经费、教科书款，并且给予贫困寄宿生生活补助，所以2015年财政拨款数增加，项目支出减少上年特岗教师工资结余资金。

4．年末收支结转结余情况分析

（1）分单位分资金性质收支结转结余情况

本单位无收支结余。

（2）重点分析项目经费结转结余情况及原因

5．资产负债情况分析

2015年本单位资产总计8,912,176.12元，负债总计1322.45元，资产负债率为0.0001%。

6．其他分析内容

2015年本单位非税收入107000元是食堂承包费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年部门机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为11746918.03元，比2014年年末固定资产增加2833419.46元，增长31.79%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋11701.35平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

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