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焉耆县五号渠乡兽医站 2015年部门决算分析说明报告
第一部分 部门单位概述
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督。
（二）人员情况：本单位属全额事业单位，核定编制数为3人，其中：现有实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员4人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，焉耆县五号渠乡兽医站部门决算包括：焉耆县五号渠乡兽医站部门本级决算。
第二部分 焉耆县五号渠乡兽医站2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
（上述表格见附件）
第三部分 焉耆县五号渠乡兽医站2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年部门本年收入合计584607.8元，本年支出合计584607.8元，年末结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
2015年部门本年收入合计584607.8元，完成调整预算的100%，同比增加112022.09元，增长23.7%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。
三、部门支出情况说明
2015年部门本年支出合计584607.8元，完成调整预算的100%，同比增加112022.09元，增长23.7%。其中基本支出584607.8元，同比增长23.7%；项目支出0元，同比增长降低0%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出1890元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出1890元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费1890元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。主要原因是同期支出在主管局反应。
2、国内公务接待批次0个，人次0人。
3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。
六、部门预算执行情况分析说明
1、2015年财政拨款收入总计58.46万元，本年支出58.46万元。2015年全年收入与上年收入相比与上年增减23.70% ，支出与上年相比增减23.70%，其中基本支出比上年增23.70%、主要原因是人员经费增加，如社保基数提高，工资涨幅及发放2013-2014年绩效考核工资。
按支出经济分类。其中：工资福利支出增减23.37%，主要原因是社保基数提高，2015年6月工资上涨，发放2014年-2013绩效考核工资。商品和服务支出增减-31.91%，主要原因是三公经费减少，压缩了日常公用经费。对个人和家庭补助支出增减26.92%。
2、全年支出58.46万元，其中:基本支出58.46万元、占全年支出100%。
按支出按经济分类其中：工资福利支出33.59万元、占本年支出的57.45%；商品和服务支出0.64万元、占本年支出的1.09%；对个人和家庭补助支出24.23万元、占本年支出的41.45%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年部门机关运行经费支出0元。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年资产总额为101400元，比2014年年末资产增加0元，增长0%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋130平方米；汽车1辆；单价在20万元以上的设备0台。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。
八、专业名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、预算公开网址
焉耆县政府信息公开网