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2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州中国共产党焉耆回族自治县纪律检查委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
纪委：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助自治县党委加强党风建设和组织协调反腐败工作；协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
监委：维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败公职。对公职人员进行廉政建议，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失则的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉、对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
焉耆县纪委监委无下属预算单位，下设9个科室，分别是办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室等。
二，机构设置情况
从决算单位构成看，焉耆县纪委监委部门决算包括：焉耆县纪委监委部门本级决算、所属单位决算等。
纳入焉耆县纪委监委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆县纪律检查委员会本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4546280.99元,与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%，增减变化主要原因是：人员及项目增加；支出4546280.99元,与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%，增减变化主要原因是：人员及项目增加；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4546280.99元，其中：财政拨款收入4546280.99元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4546280.99元，其中：基本支出3376280.99元，占75%；项目支出1170000元，占25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4546280.99元，与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%。增减变化的主要原因是人员及项目增加。财政拨款支出4546280.99元，与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%，增减变化的主要原因是：人员及项目增加。其中：基本支出3376280.99元，项目支出1170000元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。财政拨款支出年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4546280.99元。与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%,增减变化的主要原因是：人员及项目增加。一般公共预算财政拨款支出4546280.99元。与上年相比，增加1036430.44元，增长29.5%。增减变化的主要原因是：人员及项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）:一般公共服务支出3746724.47元,社会保障和就业支出365393.69元,医疗卫生与计划生育支出237797.83元,住房保障支出196365元。具体明细如下：2011101行政运行2434471.16元，2011150事业运行142253.31元，2101101行政单位医疗155196.73元，2101102事业单位医疗8272.44元，2101103公务员医疗补助74328.66元，2080501行政离退休30540元，2210201住房公积金196365元，2080505机关养老保险331453.69元，2011199其他纪检事务470000元,2011102一般行政管理事务700000元,2080705公益性岗位补助3400元。按经济分类科目:工资福利支出2916259.83元,商品和服务支出1464757.16元，对个人和家庭的补助30540元，资本性支出134724元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2815687元，决算数4546280.99元，预决算差异率61%，差异主要原因人员及项目增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算44780元，比上年减少2370元，降低5%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出39160元，占87%，比上年减少2070元，降低5%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出5620元，占13%，比上年减少300万元，降低0%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。原因为本单位无因公出国（境)费。
公务用车购置及运行维护费39160元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费39160元。主要用于车辆加油维修保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。
公务接待费5620元。具体是：国内公务接待支出5620元，主要是加班就餐等。焉耆县纪委监委国内公务接待13批次，165人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数44792.50元，决算数44780元，预决算差异率0.02%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数39168.50元，决算数39160元，预决算差异率0.02%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出；公务接待费预算数5624元，决算数5620元，预决算差异率0.07%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度焉耆县纪委监委是行政单位，机关运行经费支出429481.16元，比上年减少41458.84元，降低8.8%，主要原因是严格落实中央八项规定，以厉行节约为原则，日常公用经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额48200元，其中：政府采购货物支出36300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11900元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值742286.50元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。本年度涉及项目3个，涉及金额1170000元，项目绩效自评详细如下：
巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度巡察工作各项事务工作经费支出；二是无。发现的问题及原因：一是部门项目预计支出评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经营交流，切实推进绩效评价工作的开展；二是无。下一步改进措施：一是加强资金管理,厉行节约,提高资金使用效率；二是无。
谈话室及廉政教育基地改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为370000元，执行数为370000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了2018年上半年谈话室及廉政教育基地改造工作的正常开展,为我县廉政教育工作创造了平台；二是无。发现的问题及原因：一是部门项目预计支出评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经营交流，切实推进绩效评价工作的开展；二是无。下一步改进措施：一是加强资金管理,厉行节约,提高资金使用效率；附项目支出绩效自评表；二是无。
审查调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为700000元，执行数为700000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实加强对专项资金的有效管理，以加强党风廉政教育为抓手、从提升县本级干部业务素质出发，保障教育培训工作资金；二是以提高办案水平、提升办案质量为目标，支持纪委监委办案和装备经费支出。发现的问题及原因：一是因资金下达时间接近年终决算，资金使用将在2019年度具体实施；二是无。下一步改进措施：一是加强资金管理,厉行节约,提高资金使用效率；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2011101行政运行，2011150事业运行，2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助，2080501行政离退休，2210201住房公积金，2080505机关养老保险，2011199其他纪检事务,2011102一般行政管理事务,2080705公益性岗位补助。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
