政府信息公开
焉耆县永宁镇农机管理服务站
2015年部门决算分析说明报告
第一部分 部门单位概述
一、部门职能
（一）单位主要工作职责：
贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，维护本辖区的社会稳定。
（二）人员情况：
人员情况2014年末人数在职干部5人，退休5人。2015年末人数在职干部8人，退休5人。人员增加主要原因是单位机构合并。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，永宁镇农机管理服务部门决算包括：永宁镇农机管理服务站部门本级决算。
第二部分 永宁镇农机管理服务站单位2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
（上述表格见附件）
第三部分 永宁镇农机管理服务站2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年部门本年收入合计837,911.86元，本年支出合计837,911.86元，年末结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
2015年部门本年收入合计837,911.86，完成调整预算的100%，同比增加239,193.92元，增长39.95%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。
三、部门支出情况说明
2015年部门本年支出合计837,911.86元，完成调整预算的100 %，同比增加239,193.92元，增长39.95%。其中基本支出837,911.86元，同比增长39.35%；项目支出元，同比增长降低%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余支出元，其中项目支出结转和结余元。按功能分类科目详细情况见附件表格。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年“三公”经费年初预算元，实际支出元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算00元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。与年初预算比较变动的原因主要是：
2、国内公务接待批次0个，人次0人。
3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。
六、部门预算执行情况分析说明
预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比：本年预算：83.79万元；本年决算：83.79万元。无差异。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年部门机关运行经费支出0元。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年资产总额为313,653.39元，比2014年年末资产增加 4,540.00元，增长1.47%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋775平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。
八、专业名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、预算公开网址
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